INVEST RAW SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000781173

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

32,6 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

31,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

UL. OBORNICKA, 117

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2019-04-09

Rozpoczęcie działalności

2019-04-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invest RAW osiągnęła 32 642 874 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 621 942 zł. Pozostałe przychody to 20 932 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 204 544 zł.

Zysk netto wyniósł 1 417 399 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 440 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 642 874 zł w 2024 roku.
• 24 376 954 zł w 2023 roku.
• 13 213 724 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 236 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 417 399 zł w 2024 roku.
• 875 722 zł w 2023 roku.
• 665 585 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2835394.56

-59481.6

4512238.8

181533.27

8216378.36

1292133.29

13213724.05

665585.42

24376953.71

875721.91

32642874.45

1417398.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invest RAW wynosi 1,89 mln zł.

EBITDA Invest RAW wynosi 2,17 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invest RAW wynosi 31 211 626 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 780 116 zł a 81 607 186 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 201 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 211 626 zł w 2024 roku.
• 22 470 890 zł w 2023 roku.
• 13 535 916 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1890263.04

7088486.4

493565.08

4227857.36

11280597

1479198.06

12125316.79

20540945.9

2064424.58

13535915.63

33034310.13

2716699.94

22470890.05

60942384.28

3780115.51

31211626.3

81607186.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest RAW wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invest RAW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 447 277 zł.

Koszty operacyjne Invest RAW wyniosły 30 736 524 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 546 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 447 277 zł w 2024 roku
• 370 343 zł w 2023 roku
• 212 954 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invest RAW wyniosła 9 604 809 zł.

a

ktywa trwałe to 1 186 468 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 418 341 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 604 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 040 154 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 564 655 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 600 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 604 809 zł w 2024 roku.
• 7 936 564 zł w 2023 roku.
• 5 238 093 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2273232.81

2827185.9

3767709.87

5238092.73

7936564.43

9604809.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1

-0.02

0.06

0.28

0.05

0.04

0.34

0.66

0.18

0.16

0.13

0.24

0.07

0.05

0.11

0.24

0.04

0.15

0.28

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invest RAW wyniosły 4 564 655 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 604 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 760 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 564 655 zł w 2024 roku
• 4 314 298 zł w 2023 roku
• 2 485 527 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2273232.81

2332464.41

1.03

2827185.9

2169099.13

0.77

3767709.87

1795445.79

0.48

5238092.73

2485526.62

0.47

7936564.43

4314297.85

0.54

9604809.43

4564655.41

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invest RAW wykazała przychody na poziomie 32 642 874 zł.

Organizacja zarobiła 1 839 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 421 877 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 417 399 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 421 877 zł w 2024 roku
• 211 831 zł w 2023 roku
• 163 658 zł w 2022 roku

Wartość

0

130411

163658

211831

421877

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Invest RAW wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28852

0.00162

0.00028

0.08639

0.63738

0.69855

0.82954

0.2221

0.21206

0.21502

0.91629

0.70762

0.68565

0.7132

0.67945

0.49887

0.5156

0.56381

0.64113

0

0.86444

0.74897

0.73345

0.47472

0.83121

0.84832

0.89471

0.81527

0.85345

0.79748

0.78961

0.76927

0.47021

0.53588

0.57405

0.68094

0.57574

0.85407

0.82408

0.85845

0.81107

0.56364

0.49424

0.44469

0.65371

0.6048

0.87426

0.87483

0.88551

0.81614

0.52943

0.52103

0.57209

0.72845

0.66644

0.91612

Powiązania

INVEST RAW - reprezentacja, wspólnik

B KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2019

Invest Raw

Organizacja

wspólnik

09.04.2019

B Krzysztof

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

09.04.2019

Invest Raw

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INVEST RAW

	Organizacja	Numer KRS
1	ROXTEC POLAND SP. Z O.O.	0000075786
2	SMD STOLARZ SP. Z O.O.	0001026766
3	ALFA SAGITTARIUS JERZY KOWYNIA SP. K.	0000960329
4	BETTA SP. Z O.O.	0000080341
5	FORGAST SP. Z O.O.	0000760213
6	ZOOLOG JAROSŁAW DANEK, ROMAN MYRDZIO SP. K.	0000986427
7	PRODPOL SP. Z O.O.	0000843645
8	NPC POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000544438
9	DEBIUT PLUS SP. Z O.O.	0001021518
10	ANAPACK SP. Z O.O.	0000973902
11	GLOBMAL M.STUDZIŻBA SP. K.	0000956395
12	LP BROS SP. Z O.O.	0001014318
13	KONWER SP. Z O.O. SP. K.	0000692371
14	AMERI-POL TRADING LTD SP. Z O.O.	0000075362
15	AGAMET A. RUDOWICZ-OZONEK SP. J.	0000906921
16	FERRETTI SP. Z O.O.	0000977269
17	MADISON BIS GÓRA SP. K.	0000780440
18	HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O.	0000256709
19	PRZEDSIĘBIORSTWO "MULTI" SP. Z O.O.	0000034103
20	GREEN CLASS SP. Z O.O.	0000418509
21	DAREL LTD SP. Z O.O.	0000123311
22	ANATAN FRUIT SP. Z O.O.	0000457299
23	HENSEL POLSKA SP. Z O.O.	0000104975
24	TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FRUCTOPOL" SP. Z O.O.	0000125072
25	KLIVATEC SP. Z O.O.	0000945706
26	D-M SP. Z O.O.	0000198521
27	REGNUM SP. Z O.O.	0000465236
28	TUBAN TRADE SP. Z O.O.	0000706535
29	PBN INVEST SP. Z O.O.	0000495343
30	P.H.U. „KUBICCY” SP. Z O.O.	0000980110

INVEST RAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000781173 NIP 9721300234 REGON 383071517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVEST RAW

INVEST RAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000781173 NIP
9721300234 REGON
383071517