Organizacja Panmaster osiągnęła 115 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 679 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 725 zł.
Strata netto wyniosła 31 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 679 zł w 2023 roku.
• 172 848 zł w 2022 roku.
• 203 100 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 046 zł w 2023 roku.
• 44 154 zł w 2022 roku.
• -31 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panmaster wynosi 109 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 289 197 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 514 zł w 2023 roku.
• 347 528 zł w 2022 roku.
• 157 963 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panmaster wyniosła 48 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 254 zł w 2023 roku.
• 79 068 zł w 2022 roku.
• 37 495 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panmaster wyniosły 5062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5062 zł w 2023 roku
• 4830 zł w 2022 roku
• 7411 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panmaster wykazała przychody na poziomie 115 679 zł.
Organizacja zarobiła -31 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4588 zł w 2022 roku
• 136 zł w 2021 roku