Organizacja Panmaster osiągnęła 85 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 768 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 989 zł.
Strata netto wyniosła 5221 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
43 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 85 768 zł w 2024 roku. • 115 679 zł w 2023 roku. • 172 848 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
24 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -5221 zł w 2024 roku. • -31 046 zł w 2023 roku. • 44 154 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Panmaster wynosi 85 657 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
130 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 85 657 zł w
2024 roku. • 109 514 zł w
2023 roku. • 347 528 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panmaster wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Panmaster wynosi -5 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5221 zł w
2024 roku. • -30 992 zł w
2023 roku. • 48 926 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -5221 zł w
2024 roku. • -30 992 zł w
2023 roku. • 48 926 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Panmaster mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Panmaster. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 czerwca 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025 (MSiG nr 179/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 514298. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.04.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34917/25/359]
UWAGAMSiG 115/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
:
X V. W P I S Y D O
Poz. 1277287. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779805. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2019.
[RDF/798423/25/661]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1277286. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779805. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2019.
[RDF/798423/25/260]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1277285. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779805. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2019.
[RDF/798423/25/859]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 414926. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779805. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2019.
- [RDF/602502/24/225]
MSiG 100/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 414925. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779805. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2019.
[RDF/602501/24/513]
MSiG 100/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 414924. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779805. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2019.
[RDF/602501/24/112]
MSiG 100/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
. W dniu 14.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 279776. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779805. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2019.
[RDF/480554/23/921]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 279775. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779805. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2019.
[RDF/480554/23/520]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 279774. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779805. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2019.
[RDF/480554/23/119]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 619360. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779805. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2019.
[RDF/408880/22/47]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 619359. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779805. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2019.
[RDF/408880/22/646]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 619358. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779805. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2019.
[RDF/408880/22/245]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 731409. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.04.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/51565/21/547]
Rzuć okiemMSiG 174/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. VOLOSKOV 2. VIKTOR) wpisać: 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. VOLOSKOV 2. VIKTOR) wpisać: 3. [ukryto]
wykreślić: 2 1. BULBAKHA 2. IRYNA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. RULOV 2. ANTON
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 56265. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779805. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2019.
[RDF/275767/21/686]
MSiG 24/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 56264. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779805. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2019.
[RDF/275767/21/483]
MSiG 24/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.01.2021 okres OD
28.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 940237. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779805. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.04.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57686/20/114]
Rzuć okiemMSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. RULOV 2. ANTON 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 191379. PANMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.04.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20131/19/507]
MSiG 71/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANMASTER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. MARYNIN nr domu 25B nr lokalu 47 kod
pocztowy 01-469 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.03.2019 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. VOLOSKOV 2. VIKTOR 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BULBAKHA
2. IRYNA 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,0
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. VOLOSKOV 2. VIKTOR 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. BULBAKHA 2. IRYNA 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. VOLOSKOV
2. KOSTYANTYN 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 23 41
Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW
STOŁOWYCH I OZDOBNYCH 1 2. 23 PRODUKCJA
WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH
SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 2 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 5 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
6 2. 55 ZAKWATEROWANIE 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOTO) ŚCI 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Panmaster nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panmaster wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Panmaster charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panmaster wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
30 266
zł.
Koszty operacyjne Panmaster wyniosły
90 989
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
13 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 30 266 zł w 2024 roku • 10 089 zł w 2023 roku • 57 888 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,3% w 2024 roku •
6,9% w 2023 roku •
46,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panmaster wyniosła 47 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9093 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 16 002 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 18 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 47 065 zł sumy bilansowej i 37 971 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 48 254 zł sumy bilansowej i 43 192 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 79 068 zł sumy bilansowej i 74 238 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13,75%.
Marża operacyjna wyniosła -6,09%.
Marża netto wyniosła -6,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panmaster wyniosły 9093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9093 zł w 2024 roku • 5062 zł w 2023 roku • 4830 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 6% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Panmaster wynosi 5,18 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,36 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 307% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (47 065 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (9093 zł) o 37 971 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
47 tys. zł
9 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 28 tys. zł należności i inne: 3 tys. zł zapasy do sprzedania: 17 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,18 zł, z czego 3,07 zł w gotówce.
5,18
płynność bieżąca
3,36
płynność szybka
3,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 5,6 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,18 w 2024 roku • 9,53 w 2023 roku • 16,37 w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panmaster wykazała przychody na poziomie 85 768 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4588 zł w 2022 roku • 136 zł w 2021 roku • 3373 zł w 2020 roku
Organizacja Panmaster wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi85 582,06
I. Przychody netto ze sprzedaży85 582,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej90 970,94
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce43 502,10
IV. Wynagrodzenia30 265,93
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)17 202,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-5 388,88
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:186,19
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:18,23
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-5 220,88
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-5 220,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Panmaster składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 42 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 12 dni26-08-2025
2023
−2 mies. 2 dni14-05-2024
2022
−3 mies. 3 dni13-04-2023
2021
−2 mies. 26 dni21-07-2022
2019
+3 mies. 15 dni28-01-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bulbakha Iryna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Voloskov Viktor posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 31.08.2021) są: • Voloskov Viktor (50% udziałów) • Bulbakha Iryna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2019 do 31.08.2021: • Voloskov Viktor (50% udziałów) • Bulbakha Iryna (50% udziałów)
