RAW DECOR SP. Z O.O. | KRS: 0000777565

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

7,4 mln

zysk

495 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ, 41

Kod pocztowy

50-260

Rejestracja

2019-03-19

Rozpoczęcie działalności

2019-03-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RAW Decor osiągnęła 7 365 004 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 365 004 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 870 435 zł.

Zysk netto wyniósł 494 568 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 227 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 365 004 zł w 2024 roku.
• 2 523 425 zł w 2023 roku.
• 1 626 910 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 494 568 zł w 2024 roku.
• 38 548 zł w 2023 roku.
• 70 762 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1786909.09

33489.5

3203106.13

518578.84

3650860.81

181994.6

1626909.87

70762.18

2523424.99

38548.07

7365003.56

494568.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RAW Decor wynosi 578 tys. zł.

EBITDA RAW Decor wynosi 601 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RAW Decor wynosi 7 705 915 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 817 639 zł a 18 412 509 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 284 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 705 915 zł w 2024 roku.
• 2 283 188 zł w 2023 roku.
• 1 838 528 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

28867.13

1354097.85

4467272.73

417801.26

4627520.7

8007765.32

554297.2

3716182.81

9127152.03

470872.89

1838528.19

4067274.68

385480.7

2283187.91

6308562.48

817638.67

7705914.96

18412508.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAW Decor wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RAW Decor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 325 zł.

Koszty operacyjne RAW Decor wyniosły 6 786 880 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 554 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 325 zł w 2024 roku
• 56 896 zł w 2023 roku
• 49 473 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RAW Decor wyniosła 1 580 905 zł.

a

ktywa trwałe to 80 071 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 500 833 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 580 905 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 090 185 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 720 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 580 905 zł w 2024 roku.
• 626 542 zł w 2023 roku.
• 637 102 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1017866.97

1023581.31

974216.58

637101.54

626542.11

1580904.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.87

0.02

0.51

0.93

0.18

0.16

0.19

0.25

0.06

0.05

0.11

0.05

0.04

0.06

0.02

0.31

0.45

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RAW Decor wyniosły 490 720 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 580 905 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 720 zł w 2024 roku
• 30 926 zł w 2023 roku
• 9271 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1017866.97

979377.47

0.96

1023581.31

466512.97

0.46

974216.58

235153.64

0.24

637101.54

9271.02

0.01

626542.11

30925.7

0.05

1580904.76

490719.87

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RAW Decor wykazała przychody na poziomie 7 365 004 zł.

Organizacja zarobiła 543 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 311 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 494 568 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8219 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 311 zł w 2024 roku
• 2380 zł w 2023 roku
• 6156 zł w 2022 roku

Wartość

0

3342

51529

18609

6156

2380

49311

Wyniki na tle rynku "Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian" (43.33.Z)

dane za rok

Organizacja RAW Decor wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21813

0

0.63861

0.7859

0.77723

0.81306

0.3322

0.3169

0.42183

0.76855

0.66484

0.92358

0.87037

0.78821

0.50135

0.68339

0.68896

0.88441

0.8172

0.94313

0.83495

0.88415

0.79417

0.30496

0.41398

0.42737

0.61682

0.47754

0.83402

0.68577

0.74855

0.7061

0.07742

0.42647

0.42132

0.54468

0.3576

0.6513

0.64273

0.80645

0.7035

0.14831

0.41032

0.36061

0.53347

0.36765

0.56385

0.86375

0.90789

0.77635

0.42706

0.54142

0.5387

0.76842

0.67454

0.87328

Powiązania

N ANETA - reprezentacja, wspólnik

N PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2019

N Piotr

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

19.03.2019

N Aneta

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

19.03.2019

N Piotr

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

19.03.2019

N Aneta

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Nagaduś Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Nagaduś Aneta posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do RAW DECOR

	Organizacja	Numer KRS
1	FORTEKA SP. Z O.O. SP. K.	0000786884
2	KARTO SP. Z O.O.	0000180694
3	WENTIX SP. Z O.O.	0000864215
4	AKCES KLINIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000737384
5	MG PREMIUM SP. Z O.O.	0000423529
6	BUD-POS SP. Z O.O.	0000084143
7	MASTER-BUD SP. Z O.O.	0001072889
8	TECHBAU SP. Z O.O.	0000915507
9	CARPET SOLUTION SERVICE SP. Z O.O.	0000940649
10	IDEALNE PODŁOGI SP. Z O.O.	0000828113
11	EKOFLOR SP. Z O.O.	0000465683
12	PREMIUM PARKETT SP. Z O.O.	0000456970
13	BUDIWEX SP. Z O.O.	0000762016
14	FLOORTECH SP. Z O.O.	0000678549
15	POS - DACH SP. Z O.O.	0000290768
16	PROFOS SP. Z O.O.	0000282109
17	POLYBUD SP. Z O.O.	0000947208
18	NOWY-TARAS SP. Z O.O.	0000873298
19	PROJECT GROUP SP. Z O.O.	0000907137
20	PAKONBUD SP. Z O.O.	0000689246
21	WR SYSTEM SP. Z O.O.	0000582485
22	MODECO STONE SP. Z O.O.	0000105376
23	KRAKFLOOR SP. Z O.O.	0000154486
24	GRUPA POS - BET SP. Z O.O.	0000413685
25	MD PROJEKT POSADZKI PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000236208
26	MODERN CLASSIC 2 SP. Z O.O.	0000987369
27	ŚWIAT DREWNA LP SP. Z O.O.	0000838730
28	DUROBEX SP. Z O.O.	0001092226
29	GRAC SP. Z O.O.	0000679640
30	KOBO POLSKA SP. Z O.O.	0001005078

RAW DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000777565 NIP 8992859935 REGON 382863073

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian" (43.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAW DECOR

RAW DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000777565 NIP
8992859935 REGON
382863073