EPJ PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000776193

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

2,5 mln

zysk

441 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PUSZKARSKA, 7M

Kod pocztowy

30-644

Rejestracja

2019-03-11

Rozpoczęcie działalności

2019-03-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epj projekt osiągnęła 2 489 032 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 489 032 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 048 178 zł.

Zysk netto wyniósł 440 854 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 497 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 489 032 zł w 2023 roku.
• 4 828 850 zł w 2022 roku.
• 1 511 900 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 440 854 zł w 2023 roku.
• 769 266 zł w 2022 roku.
• 95 838 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

902654.02

141898.57

1823448.33

68943.15

1511899.51

95837.86

4828850.22

769266.22

2489032.06

440853.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epj projekt wynosi 4 679 649 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 256 880 zł a 6 703 359 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 935 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 679 649 zł w 2023 roku.
• 7 168 169 zł w 2022 roku.
• 1 696 322 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

110173.93

1279537.55

2256635.05

162474.2

1653879.02

4558620.83

305037.72

1696322.17

3779748.77

871870.49

7168168.85

12072125.55

1256879.74

4679649.08

6703358.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epj projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Epj projekt wyniosły 2 004 576 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epj projekt wyniosła 1 813 911 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 813 911 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 813 911 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 675 840 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 072 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 362 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 813 911 zł w 2023 roku.
• 1 966 134 zł w 2022 roku.
• 417 664 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

223707.28

335550.9

417664.13

1966133.62

1813911.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.97

0.17

0.16

0.21

0.32

0.04

0.23

0.24

0.06

0.39

0.66

0.18

0.16

0.24

0.26

0.19

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epj projekt wyniosły 138 072 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 813 911 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 072 zł w 2023 roku
• 803 640 zł w 2022 roku
• 10 947 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

223707.28

76808.71

0.34

335550.9

118918.63

0.35

417664.13

10947.17

0.03

1966133.62

803639.63

0.41

1813911.46

138071.81

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epj projekt wykazała przychody na poziomie 2 489 032 zł.

Organizacja zarobiła 484 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 602 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 854 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8720 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 602 zł w 2023 roku
• 76 081 zł w 2022 roku
• 9479 zł w 2021 roku

Wartość

0

14034

6818

9479

76081.23

43602

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja Epj projekt wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2948

0.00349

0

0.84188

0.7796

0.65144

0.42174

0.69423

0.67804

0.90431

0.84394

0.84549

0.80083

0.87602

0.70836

0.41317

0.47818

0.4761

0.71524

0.56642

0.80749

0.81359

0.84472

0.73238

0.14341

0.50715

0.71374

0.49838

0.81919

0.95064

0.92547

0.89796

0.44625

0.70981

0.69943

0.80211

0.65417

0.94713

0.89486

0.83382

0.85876

0.19351

0.74235

0.71873

0.70293

0.50361

0.88389

Powiązania

Z MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Z PATRYK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2025

Z Marcin

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

11.03.2019

25.02.2025

Z Marcin

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

25.02.2025

Z Patryk

Lipiec 2002

Osoba

reprezentacja

11.03.2019

Z Marcin

Listopad 1983

Osoba

Udziałowcy

Zieliński Marcin posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Zieliński Patryk posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2025 jest Zieliński Marcin kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2019 do 25.02.2025 był Zieliński Marcin kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EPJ PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	NANOWO POD KLUCZ SP. Z O.O.	0000824046
2	MR CREO SP. Z O.O.	0000748569
3	RECONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000732972
4	FORTUNA VPV SP. Z O.O.	0000914477
5	PROFESS GROUP SP. Z O.O.	0000854936
6	MAXQS SP. Z O.O.	0000968104
7	ERBUD SP. Z O.O.	0000292309
8	GARDA SP. Z O.O.	0000157305
9	TAVROS SP. Z O.O.	0000897546
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DEMAX"	0000074168
11	TECHNA SP. Z O.O.	0000395789
12	B + W PROJEKT SP. Z O.O.	0000662388
13	ELEWACJE RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000715440
14	PODINS SP. Z O.O.	0000536542
15	INOX-PARTNER SP. Z O.O.	0000771089
16	TREMWORK SP. Z O.O.	0000817030
17	OTFINOWSKI.COM SP. Z O.O.	0000570171
18	PROFESSIONAL STYLE SP. Z O.O.	0000935407
19	IC PARTNER SP. Z O.O.	0000206082
20	SML SP. Z O.O.	0000628286
21	TUR SP. Z O.O.	0000420917
22	SL PROGRESS SP. Z O.O.	0000881942
23	KADI SP. Z O.O.	0000754220
24	EURO-SYSTEM WALL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000650068
25	WROCŁAWSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000563602
26	ART-K SP. Z O.O.	0000500275
27	PK-DOMBUD KISIELEWSKI SP. K.	0000685074
28	SCARAB SP. Z O.O.	0000780608
29	CONSTRUKTBUD LIPIŃSCY SP. Z O.O.	0000792267
30	FILMBUD SP. Z O.O.	0001027778

EPJ PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000776193 NIP 8733270627 REGON 382791221

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPJ PROJEKT

EPJ PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000776193 NIP
8733270627 REGON
382791221