PALAZZO SP. Z O.O. | KRS: 0000773475

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

3,7 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

10,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

AL. ALEJE KAROLA MARCINKOWSKIEGO, 2A

Kod pocztowy

61-745

Rejestracja

2019-02-22

Rozpoczęcie działalności

2019-02-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji pracy tymczasowej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Palazzo osiągnęła 3 709 624 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 709 276 zł. Pozostałe przychody to 348 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 485 904 zł.

Zysk netto wyniósł 1 223 372 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 618 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 709 624 zł w 2024 roku.
• 1 522 296 zł w 2023 roku.
• 1 197 798 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 203 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 223 372 zł w 2024 roku.
• 524 905 zł w 2023 roku.
• 343 231 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

15105

-2496.02

142661.43

-11910.27

4429128.53

2472711.38

1197798.29

343231.44

1522296.22

524905.28

3709623.67

1223371.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Palazzo wynosi 1,34 mln zł.

EBITDA Palazzo wynosi 1,34 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Palazzo wynosi 10 782 679 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 416 110 zł a 18 219 253 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 797 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 782 679 zł w 2024 roku.
• 5 613 067 zł w 2023 roku.
• 4 276 360 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11947.98

37762.5

0

95107.62

356653.57

1847478.82

14691076.69

34617959.32

1796697.44

4276360.35

11226146.12

2283444.33

5613066.62

13325767.24

3416110.03

10782678.71

18219253.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Palazzo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Palazzo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Palazzo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Palazzo wynosi 259 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 911 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 911 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 43 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 259 tys. zł w 2024 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 911 tys. zł w 2024 roku.
• 666 tys. zł w 2023 roku.
• 561 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Palazzo wyniosły 2 364 577 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Palazzo wyniosła 6 001 462 zł.

a

ktywa trwałe to 4 726 344 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 275 117 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 001 462 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 554 813 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 446 648 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 000 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 001 462 zł w 2024 roku.
• 4 280 520 zł w 2023 roku.
• 4 227 797 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1007682.12

1523863.74

3310464.14

4227797.43

4280519.88

6001461.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1

-0.17

-0.01

1.27

-0.08

0.75

1

0.61

0.56

0.08

0.12

0.31

0.29

0.12

0.16

0.38

0.34

0.2

0.27

0.36

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Palazzo wyniosły 1 446 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 001 462 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 446 648 zł w 2024 roku
• 949 078 zł w 2023 roku
• 1 421 261 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1007682.12

1005178.14

1

1523863.74

1533270.03

1.01

3310464.14

847159.05

0.26

4227797.43

1421260.9

0.34

4280519.88

949078.07

0.22

6001461.69

1446648.32

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Palazzo wykazała przychody na poziomie 3 709 624 zł.

Organizacja zarobiła 1 345 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 121 675 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 223 372 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 279 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 675 zł w 2024 roku
• 51 914 zł w 2023 roku
• 33 946 zł w 2022 roku

Wartość

0

244559

33946

51914

121675

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

dane za rok

Organizacja Palazzo wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49756

0

0.31441

0.48649

0.57642

0.73869

0.3481

0.36879

0.39801

0.06468

0

0.24

0.61278

0.64727

0.78947

0.39474

0.35928

0.3

0.91304

0

0.94551

0.90365

0.71474

0.38519

0.90099

0.88649

0.96337

0.87132

0.92908

0.8547

0.77219

0.74644

0.37662

0.79757

0.78125

0.75563

0.53722

0.85127

0.86842

0.78202

0.72105

0.29394

0.829

0.82449

0.83234

0.54655

0.85797

0.91358

0.86581

0.73148

0.27937

0.85448

0.81818

0.86709

0.60815

0.92177

Powiązania

S MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

M KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2019

S Michał

Luty 1984

Osoba

wspólnik

22.02.2019

M Krzysztof

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

22.02.2019

S Michał

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Miś Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szlecht Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PALAZZO

	Organizacja	Numer KRS
1	HB11 J.ĆWIEK Ł.ĆWIEK K.KOSTECKI SP. J.	0000877180
2	MOCO HOLDING SP. Z O.O.	0000927608
3	PENTHOUSE SP. Z O.O.	0000357263
4	JMJ&T SP. Z O.O. SP. K.	0000476122
5	FUTURE HOLDING SP. Z O.O.	0000411685
6	EWKM SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000415726
7	BI ZAKAMYCZE SP. Z O.O. SP. K.	0000970031
8	TOWN HOUSE GB CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000574508
9	MODERN ART CAPITAL SP. Z O.O.	0000999642
10	INWESTYCJE MIAŁKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000607367
11	SM CAPITAL SP. Z O.O.	0000801834
12	SILESIA IMMO SP. Z O.O.	0000292262
13	TWENTY 20 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000899950
14	INVEST SP. Z O.O.	0000519430
15	HIGASA ZETO SP. Z O.O.	0000876405
16	ILMET SP. Z O.O.	0000362643
17	NOWA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000795760
18	GALERIA KUTNO SP. Z O.O. SP. K.	0000709997
19	RBRS SP. Z O.O.	0000931692
20	TXG SP. Z O.O. SP. K.	0000713931
21	APP - CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000620413
22	INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000242978
23	MPROJEKT SP. Z O.O.	0000455707
24	DP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000889219
25	BARBARA LICHOTA SP. K.	0000400342
26	ART INVEST SP. Z O.O.	0000581065
27	VERANO INVEST SP. Z O.O.	0000748903
28	PARK PROJECT SP. Z O.O.	0000298099
29	8 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000435024
30	DDI SP. Z O.O. SP. K.	0000490270

PALAZZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000773475 NIP 9721298968 REGON 382642449

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PALAZZO

PALAZZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000773475 NIP
9721298968 REGON
382642449