Organizacja Lotnik training d.o. osiągnęła 23 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 468 zł. Pozostałe przychody to 42 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 572 zł.
Strata netto wyniosła 6104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 510 zł w 2022 roku.
• 55 029 zł w 2021 roku.
• 83 771 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6104 zł w 2022 roku.
• 8109 zł w 2021 roku.
• -13 554 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lotnik training d.o. wynosi 15 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 58 776 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 674 zł w 2022 roku.
• 69 120 zł w 2021 roku.
• 55 847 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lotnik training d.o. wyniosła 43 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 839 zł w 2022 roku.
• 50 438 zł w 2021 roku.
• 44 143 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lotnik training d.o. wyniosły 54 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 885 zł w 2022 roku
• 55 379 zł w 2021 roku
• 56 193 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
• 127% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lotnik training d.o. wykazała przychody na poziomie 23 510 zł.
Organizacja zarobiła -6104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 903 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Lotnik training d.o. wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki