AGENCJA WYZWALANIA ENERGII "WOLNY ELEKTRON" SP. Z O.O. | KRS: 0000449051

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

165 tys.

zysk

25 tys.

wartość firmy

252 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

ARTYLERYJSKA, 3 K

Kod pocztowy

10-165

Rejestracja

2013-02-14

Rozpoczęcie działalności

2013-02-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD W SPÓŁCE MOŻE BYĆ JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Wyzwalania Energii Wolny Elektron osiągnęła 164 574 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 82 698 zł. Pozostałe przychody to 81 876 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 458 zł.

Zysk netto wyniósł 25 240 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 574 zł w 2024 roku.
• 108 382 zł w 2023 roku.
• 88 342 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 240 zł w 2024 roku.
• -31 493 zł w 2023 roku.
• 14 407 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

200.02

-102.48

9539.86

4491.41

118366.91

-4452.81

119081.21

46751.48

88341.74

14406.61

108382.12

-31492.76

164574.13

25240.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Wyzwalania Energii Wolny Elektron wynosi 252 412 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 41 734 zł a 411 435 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 252 412 zł w 2024 roku.
• 93 778 zł w 2023 roku.
• 161 730 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3806.49

19590.08

7041.7

31367.24

62879.74

0

82613.36

295917.28

38765.7

305159.09

654520.72

45209.51

161730.45

241117.4

0

93777.89

270955.3

41734.39

252411.8

411435.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-102.48

5089.56

-4206.04

52240.53

60252.28

17667.56

65738.06

-23815.85

72325.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Wyzwalania Energii Wolny Elektron wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Wyzwalania Energii Wolny Elektron wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Wyzwalania Energii Wolny Elektron charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Wyzwalania Energii Wolny Elektron wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

979.5

0

1877.79

0

4734.68

0

10337.52

0

12055.87

0

5739.51

0

30905.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agencja Wyzwalania Energii Wolny Elektron wyniosły -123 340 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Wyzwalania Energii Wolny Elektron wyniosła 1 355 782 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 336 929 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 852 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 355 782 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 55 646 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 300 136 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 355 782 zł w 2024 roku.
• 1 452 531 zł w 2023 roku.
• 1 552 879 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1661360.5

1479538.49

1628066.71

1606672.08

1552879.4

1452531.33

1355781.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 249%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-0.51

0

0.48

0.53

0.47

0

-0.9

-0.04

0.03

0.9

0.44

0.39

0.01

0.24

0.2

0.16

-0.02

-1.1

-0.22

-0.29

0.02

0.45

2.49

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Wyzwalania Energii Wolny Elektron wyniosły 1 300 136 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 355 782 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 300 136 zł w 2024 roku
• 1 423 834 zł w 2023 roku
• 1 492 600 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1661360.5

1656462.98

1

1479538.49

1470149.56

0.99

1628066.71

1623130.59

1

1606672.08

1554984.48

0.97

1552879.4

1492600.05

0.96

1452531.33

1423833.8

0.98

1355781.66

1300135.8

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Wyzwalania Energii Wolny Elektron wykazała przychody na poziomie 164 574 zł.

Organizacja zarobiła 25 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 240 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

571

0

4624

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Wyzwalania Energii Wolny Elektron wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55319

0.67463

0.81599

0.64305

0.59735

0.51401

0.57716

0.28406

0

0.88235

0.75499

0.79432

0.61533

0.92073

0.90276

0.5507

0.79596

0.90374

0.28725

0.83043

0.79898

0.62651

0.64727

0.55983

0.54676

0.08595

0

0.89724

0.81115

0.76506

0.52932

0.90817

0.86801

0.87956

0.77469

0.89687

0.86901

0.79024

0.73388

0.49878

0.7967

0.69801

0.84167

0.56771

0

0.2323

0.76191

0.69065

0.47367

0.61886

0.54716

0.48124

0.0499

0

0.88233

0.73422

0.61901

0.42935

0.83589

0.99707

0.88149

0.65525

0

Powiązania

Sokół Jacek - wspólnik

Ustyjańczuk Ryszard - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2025

Ustyjańczuk Ryszard

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

22.12.2016

05.08.2025

Ustyjańczuk Ryszard

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

14.02.2013

22.12.2016

Ustyjańczuk Ryszard

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

22.12.2016

Sokół Jacek

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

14.02.2013

Ustyjańczuk Ryszard

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Ustyjańczuk Ryszard posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sokół Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sokół Jacek (50% udziałów)
• Ustyjańczuk Ryszard (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2016 do 05.08.2025 był Sokół Jacek kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 14.02.2013 do 22.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Ustyjańczuk Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Reprezentacja

Ustyjańczuk Ryszard

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Sokół Jacek

wspólnik

Podobne organizacje do AGENCJA WYZWALANIA ENERGII "WOLNY ELEKTRON"

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGY SOLAR 65 SP. Z O.O.	0000859442
2	PVE 136 SP. Z O.O.	0000842976
3	POWER&WIND SP. Z O.O.	0000879515
4	GK4 INVESTMENT SP. Z O.O.	0000839646
5	PVE 97 SP. Z O.O.	0000835032
6	GLOBAL CONTINENTAL SP. Z O.O.	0000599105
7	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEJ	0000630712
8	BAŃGÓW INVEST FOTOWOLTAIKA KRUKOWSKI I WSPÓLNICY	0000904372
9	VRW 24 SP. Z O.O.	0000951024
10	PV SZEMBORY SP. Z O.O.	0000600814
11	QUINTAX SOLAR I SP. Z O.O.	0000635450
12	ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000571063
13	ENEO SP. Z O.O.	0000387897
14	PCWO ENERGY PV 356 SP. Z O.O.	0000827062
15	WINDPARK POLANÓW 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000333194
16	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEJ	0000621245
17	ELEKTROWNIA PV 76 SP. Z O.O.	0000859159
18	AKUO SOLAR POLSKA SP. Z O.O.	0000454326
19	"EKO-ENERGIA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000401181
20	PT ENERGIA SP. Z O.O.	0000492218
21	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ BOŻEGO	0000600812
22	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000672290
23	PVE 194 SP. Z O.O.	0000860448
24	"NOWA ENERGIA" SP. Z O.O. W PIEŃKOWIE	0000070861
25	SOBOLEWO ENERGIA SP. Z O.O.	0000644805
26	PV ENERGIA 7 SP. Z O.O.	0000696899
27	M.B. ENERGY SP. Z O.O.	0000464950
28	PVE 126 SP. Z O.O.	0000841025
29	PVE 94 SP. Z O.O.	0000835212
30	ENERGY SOLAR 46 SP. Z O.O.	0000823230

AGENCJA WYZWALANIA ENERGII "WOLNY ELEKTRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000449051 NIP 7393858691 REGON 281471109

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGENCJA WYZWALANIA ENERGII "WOLNY ELEKTRON"

AGENCJA WYZWALANIA ENERGII "WOLNY ELEKTRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000449051 NIP
7393858691 REGON
281471109