Organizacja Exotic CAR Service osiągnęła 948 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 948 672 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 860 226 zł.
Zysk netto wyniósł 88 446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 948 672 zł w 2024 roku.
• 785 467 zł w 2023 roku.
• 720 693 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 446 zł w 2024 roku.
• 27 285 zł w 2023 roku.
• 27 950 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exotic CAR Service wynosi 98 tys. zł.
EBITDA Exotic CAR Service wynosi 98 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exotic CAR Service wynosi 1 107 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 503 zł a 2 371 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 107 736 zł w 2024 roku.
• 687 955 zł w 2023 roku.
• 626 965 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exotic CAR Service wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Exotic CAR Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 004
zł.
Koszty operacyjne Exotic CAR Service wyniosły 850 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 004 zł w 2024 roku
• 122 837 zł w 2023 roku
• 130 755 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exotic CAR Service wyniosła 343 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 343 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 343 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 162 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 370 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 343 374 zł w 2024 roku.
• 215 052 zł w 2023 roku.
• 166 632 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exotic CAR Service wyniosły 181 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 343 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 370 zł w 2024 roku
• 141 494 zł w 2023 roku
• 120 359 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exotic CAR Service wykazała przychody na poziomie 948 672 zł.
Organizacja zarobiła 97 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9287 zł w 2024 roku
• 3736 zł w 2023 roku
• 662 zł w 2022 roku
Organizacja Exotic CAR Service wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.