Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

FIX&PRINT ARTUR JANKOWSKI, MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000761911 NIP
5272737214 REGON
361117231

Podsumowanie

aktywa

604 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

354 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOLEJOWA, 15

Kod pocztowy

01-217

Rejestracja

2018-12-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fix&print Artur Jankowski osiągnęła 2 075 508 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 075 056 zł. Pozostałe przychody to 452 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 720 874 zł.

Zysk netto wyniósł 354 182 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -503 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 075 508 zł w 2020 roku.
• 2 346 156 zł w 2019 roku.
• 3 082 275 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 182 zł w 2020 roku.
• 444 393 zł w 2019 roku.
• 380 511 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

3082274.91

380510.97

2346155.83

444392.71

2075507.97

354181.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fix&print Artur Jankowski wynosi 358 tys. zł.

EBITDA Fix&print Artur Jankowski wynosi 393 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 577 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 357 825 zł w 2020 roku.
• 409 595 zł w 2019 roku.
• 382 979 zł w 2018 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 205 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 392 968 zł w 2020 roku.
• 414 942 zł w 2019 roku.
• 804 802 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fix&print Artur Jankowski wynosi 3 034 239 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 233 840 zł a 5 188 770 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 460 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 034 239 zł w 2020 roku.
• 3 615 209 zł w 2019 roku.
• 3 954 926 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

378032.47

3954926.3

7705687.28

273533.84

3615208.56

6221497.94

233840.03

3034239.13

5188769.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fix&print Artur Jankowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fix&print Artur Jankowski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,05% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fix&print Artur Jankowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fix&print Artur Jankowski wynosi 74 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 109 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 109 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 74 tys. zł w 2020 roku.
• 86 tys. zł w 2019 roku.
• 104 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2020 roku.
• 61 tys. zł w 2019 roku.
• 57 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 109 tys. zł w 2020 roku.
• 127 tys. zł w 2019 roku.
• 173 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 496 589 zł.

Koszty operacyjne Fix&print Artur Jankowski wyniosły 1 717 231 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 246 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 496 589 zł w 2020 roku
• 605 117 zł w 2019 roku
• 304 098 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2020 roku
• 32% w 2019 roku
• 11% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fix&print Artur Jankowski wyniosła 604 058 zł.

ktywa obrotowe to 604 058 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 604 058 zł.

apitał (fundusz) własny to 311 787 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 271 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -103 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 604 058 zł w 2020 roku.
• 567 336 zł w 2019 roku.
• 810 359 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.75

0.12

0.78

1.22

0.18

0.19

0.59

1.14

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fix&print Artur Jankowski wyniosły 292 271 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 604 058 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 271 zł w 2020 roku
• 202 624 zł w 2019 roku
• 306 316 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2020 roku
• 36% w 2019 roku
• 38% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

810359.1

306315.8

0.38

567335.5

202623.72

0.36

604058.14

292271.44

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fix&print Artur Jankowski wykazała przychody na poziomie 2 075 508 zł.

Organizacja zarobiła 354 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 182 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Fix&print Artur Jankowski wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92844

0.83765

0.76836

0.37847

0.80622

0.78149

0.92998

0.81657

0.92404

0.81173

0.72207

0.36677

0.82839

0.81557

0.96698

0.92812

0.9009

0.79185

0.72072

0.43162

0.8032

0.78336

0.92857

0.90077

Powiązania

FIX & PRINT - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

J ARTUR - reprezentacja, wspólnik

G MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

FIX & PRINT SPÓŁKA CYWILNA ARTUR JANKOWSKI, MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI , SPÓŁKA CYWILNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

12.12.2018

Fix & Print Spółka Cywilna Artur Jankowski, Michał Gołębiewski,spółka Cywilna

Organizacja

wspólnik

12.12.2018

J Artur

Październik 1967

Osoba

wspólnik

12.12.2018

G Michał

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

12.12.2018

J Artur

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

12.12.2018

G Michał

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIX&PRINT ARTUR JANKOWSKI, MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	AKSONET SP. Z O.O.	0000031744
2	TORN SP. Z O.O.	0000090426
3	EDO MED SP. Z O.O.	0000143759
4	AERO A T SP. Z O.O.	0000145534
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "KWAT-POL"	0000153323
6	ARDETEM & ZPAS SP. Z O.O.	0000189112
7	"GALIKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000193273
8	"ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY ROTOR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000219985
9	HEIN SP. Z O.O.	0000233901
10	VETLINES SP. Z O.O.	0000262108
11	PIONOVA SP. Z O.O.	0000274011
12	SERWISTEL SP. Z O.O.	0000282922
13	WORLD TRADE TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O.	0000286420
14	ACS Q-SYSTEM SP. Z O.O.	0000306969
15	DOSTER PUŁAWY M.PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000317193
16	ICOMED SP. Z O.O. SP. K.	0000346244
17	LIMP GLOBAL SP. Z O.O.	0000381148
18	SYSTEMY POMIAROWE SP. Z O.O.	0000409634
19	MG COLORS SP. Z O.O.	0000412384
20	JAKOB GERHARDT SP. Z O.O.	0000423445
21	QUBATEL SP. Z O.O.	0000454369
22	STAMECO SP. Z O.O.	0000459667
23	KOMPLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000472066
24	NOVELTY TRADING GROUP SP. Z O.O.	0000481788
25	ANDREAS SP. Z O.O.	0000482694
26	NOWINY JELENIOGÓRSKIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000490201
27	PETROTECH SP. Z O.O.	0000491577
28	PROSENSE SP. Z O.O. SP. K.	0000501639
29	EL-ARCH SP. Z O.O.	0000502921
30	BMT SP. Z O.O.	0000503361

FIX&PRINT ARTUR JANKOWSKI, MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000761911 NIP 5272737214 REGON 361117231

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIX&PRINT ARTUR JANKOWSKI, MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI

FIX&PRINT ARTUR JANKOWSKI, MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000761911 NIP
5272737214 REGON
361117231