SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Rozwój narzędzi wspomagających projektowanie|Szkolenia w zakresie obsługi programów inżynieryjnych|Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia|Wsparcie techniczne dla projektów inżynieryjnych|Realizacja projektów dla sieci zewnętrznych
Dolnośląska Grupa Systemów Inżynieryjnych (DGSI) jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która powstała na bazie ponad dwudziestoletniego doświadczenia w branży projektowej, szkoleniowej i doradczej. Głównym celem DGSI jest rozwijanie oraz udoskonalanie narzędzi, które wspierają procesy projektowe. Opierając się na polskiej myśli technicznej, organizacja skupia się na dostarczaniu rozwiązań, które sprawiają, że projektowanie staje się bardziej efektywne i precyzyjne. W ofercie DGSI znajdują się różnorodne usługi, takie jak projektowanie gazociągów przesyłowych, wsparcie techniczne oraz szkolenia specjalistyczne. Firma jest wyłącznym partnerem EPI-Graf, co umożliwia jej prowadzenie szkoleń z obsługi programu Profil Koordynator. DGSI szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi z projektowaniem stalowych gazociągów wysokiego ciśnienia, ale ich oferta obejmuje także inne sieci zewnętrzne, w tym kanalizacyjne, wodociągowe oraz ciepłownicze. Przez lata firma zdobyła uznanie na rynku projektowym, uczestnicząc w prestiżowych wydarzeniach, takich jak EXPO-GAS, gdzie otrzymała nagrody za swoje osiągnięcia. DGSI dąży do nieustannego wprowadzania innowacji, co czyni ją jednym z wiodących graczy w dziedzinie systemów wspomagających projektowanie w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolnośląska Grupa Systemów Inżynierskich osiągnęła 914 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 909 703 zł. Pozostałe przychody to 4401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 496 603 zł.
Zysk netto wyniósł 413 100 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 152 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 914 103 zł w 2024 roku. • 662 118 zł w 2023 roku. • 805 877 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 413 100 zł w 2024 roku. • 234 219 zł w 2023 roku. • 244 027 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolnośląska Grupa Systemów Inżynierskich wynosi 2 779 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
517 564 zł a 5 783 399 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 463 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 779 366 zł w 2024 roku. • 1 678 357 zł w 2023 roku. • 1 904 104 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolnośląska Grupa Systemów Inżynierskich wynosi 450 tys. zł.
EBITDA Dolnośląska Grupa Systemów Inżynierskich wynosi 464 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dolnośląska Grupa Systemów Inżynierskich wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnośląska Grupa Systemów Inżynierskich wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dolnośląska Grupa Systemów Inżynierskich charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dolnośląska Grupa Systemów Inżynierskich wynosi 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 209 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 209 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 93 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 209 tys. zł w 2024 roku. • 103 tys. zł w 2023 roku. • 140 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
122 948
zł.
Koszty operacyjne Dolnośląska Grupa Systemów Inżynierskich wyniosły
459 593
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 122 948 zł w 2024 roku • 102 504 zł w 2023 roku • 90 709 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
25% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolnośląska Grupa Systemów Inżynierskich wyniosła 753 159 zł.
a
ktywa trwałe to 94 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 658 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 753 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 690 086 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 073 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 753 159 zł w 2024 roku. • 451 972 zł w 2023 roku. • 538 255 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolnośląska Grupa Systemów Inżynierskich wyniosły 63 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 753 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 63 073 zł w 2024 roku • 51 879 zł w 2023 roku • 17 263 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2024 roku • 11% w 2023 roku • 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolnośląska Grupa Systemów Inżynierskich wykazała przychody na poziomie 914 103 zł.
Organizacja zarobiła 454 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 41 410 zł w 2024 roku • 23 617 zł w 2023 roku • 24 296 zł w 2022 roku
Organizacja Dolnośląska Grupa Systemów Inżynierskich wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 41 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 11 dni04-06-2025
2023
−1 mies. 15 dni31-05-2024
2022
−3 mies. 16 dni31-03-2023
2021
−3 mies. 29 dni18-06-2022
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
+8 mies. 20 dni02-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Błaszczyk Ewa posiada 250
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.