BONDAP SP. Z O.O. | KRS: 0000603622

Podsumowanie

aktywa

736 tys.

przychód

463 tys.

zysk

101 tys.

wartość firmy

986 tys.

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. BAŚNIOWA, 31

Kod pocztowy

80-180

Rejestracja

2016-03-11

Rozpoczęcie działalności

2016-03-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bondap osiągnęła 463 099 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 463 083 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.

Całkowite koszty wyniosły 362 425 zł.

Zysk netto wyniósł 100 657 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -161 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 099 zł w 2024 roku.
• 686 702 zł w 2023 roku.
• 576 037 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 657 zł w 2024 roku.
• 28 384 zł w 2023 roku.
• 3089 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1432913.74

2444.05

528206.16

139570.05

339109.5

87945.66

237431.47

2556.58

576037.27

3089.04

686702.48

28383.83

463098.66

100657.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bondap wynosi 986 042 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 274 681 zł a 1 464 964 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 986 042 zł w 2024 roku.
• 770 525 zł w 2023 roku.
• 574 281 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3029.03

968081.05

3582284.35

107706.56

1018124.2

1953980.7

173665.81

751521.45

1231239.24

25565.8

344097.21

936443.96

30890.4

574281.03

1440093.18

199187.89

770524.87

1716756.2

274680.82

986042.18

1464964.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bondap wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bondap wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bondap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bondap wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 126 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 990 zł.

Koszty operacyjne Bondap wyniosły 385 395 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6275 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 990 zł w 2024 roku
• 115 516 zł w 2023 roku
• 144 091 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bondap wyniosła 736 050 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6470 zł.

a

ktywa obrotowe to 729 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 736 050 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 366 241 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 809 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 736 050 zł w 2024 roku.
• 603 417 zł w 2023 roku.
• 589 310 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

52483.72

197668.2

354098.19

351872.49

589309.83

603416.84

736050.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.61

0

0.71

0.97

0.31

0.26

0.25

0.38

0.23

0.26

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0.05

0.11

0.04

0.14

0.27

0.17

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bondap wyniosły 369 809 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 736 050 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 809 zł w 2024 roku
• 337 833 zł w 2023 roku
• 352 110 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52483.72

48445.02

0.92

197668.2

54059.45

0.27

354098.19

122543.78

0.35

351872.49

117761.5

0.33

589309.83

352109.8

0.6

603416.84

337832.98

0.56

736050.43

369809.34

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bondap wykazała przychody na poziomie 463 099 zł.

Organizacja zarobiła 110 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9977 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 657 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1529 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9977 zł w 2024 roku
• 2817 zł w 2023 roku
• 253 zł w 2022 roku

Wartość

806

17013

4796

314

253

2817

9977

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Bondap wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55263

0.61442

0.29041

0.727

0.32143

0.30206

0.63623

0.78815

0.54947

0.71677

0.49342

0.40447

0.30563

0.87394

0.88909

0.96657

0.91086

0.71127

0.67571

0.47512

0.4684

0.33808

0.8436

0.82215

0.84419

0.67439

0.64375

0.50368

0.43249

0.43007

0.31862

0.33284

0.33951

0.44982

0.33846

0.50115

0.50344

0.45258

0.47689

0.5123

0.34146

0.2546

0.45254

0.32925

0.48977

0.53718

0.43091

0.44129

0.48124

0.53418

0.45298

0.56992

0.43757

0.52225

0.55416

0.31948

0.4005

0.47294

0.83578

0.77341

0.74968

0.62548

0.54065

Powiązania

N PAVEL - reprezentacja, wspólnik

L DARIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2016

Novikov Pavel

Osoba

wspólnik

11.03.2016

Lysakovskaia Daria

Osoba

reprezentacja

19.07.2019

L Daria

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

19.07.2019

Lysakovskaia Daria

Osoba

reprezentacja

19.07.2019

N Pavel

Luty 1987

Osoba

Udziałowcy

Lysakovskaia Daria posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Novikov Pavel posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do BONDAP

	Organizacja	Numer KRS
1	MT USŁUGI SP. Z O.O.	0000805526
2	FRANSPOLEX BIS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000904071
3	P13 SP. Z O.O.	0000801973
4	DST LOGISTICS SP. Z O.O.	0000320158
5	HEJNAŁOWA SP. Z O.O.	0000149687
6	SCHOWEK24 HOLDING SP. Z O.O.	0000866950
7	MGI SKŁAD BUDOWLANY ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.	0000526957
8	MGI SKŁAD BUDOWLANY KRĘPICE SP. Z O.O.	0000675649
9	UNITY CORP SP. Z O.O.	0000859804
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LOGISTYCZNYCH "CARGOMEX" SP. Z O.O.	0000093617
11	KFG LOGISTICS SP. Z O.O.	0000567040
12	LEW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000975388
13	WIĘCEJ MIEJSCA SP. Z O.O.	0000535460
14	IQ LOGISTICS SP. Z O.O.	0000745510
15	AEV GROUP SP. Z O.O.	0000762828
16	FENZO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000911604
17	NODIUM LOGISTICS II SP. Z O.O.	0000847662
18	STOW. JACHTKLUB ELBLĄG	0000027803
19	NORTH LOGISTICS SP. Z O.O.	0000502618
20	DALEX SP. Z O.O.	0001006482
21	VISTA BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001021209
22	WEST LUX SP. Z O.O.	0000521869
23	LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE SP. Z O.O.	0000811120
24	LEVEL UP SP. Z O.O.	0000583428
25	TENT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000270517
26	MUTRACO SERVICE SP. Z O.O.	0000411802
27	ATA SP. Z O.O.	0000540432
28	MR. TRAP POLAND SP. Z O.O.	0000878268
29	OLEKO GROUP SP. Z O.O.	0000857910
30	ORIONPLUS SP. Z O.O.	0000169740

BONDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603622 NIP 5833197549 REGON 363944955

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BONDAP

BONDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603622 NIP
5833197549 REGON
363944955