BONDAP SP. Z O.O. | KRS: 0000603622

Podsumowanie

aktywa

736 tys.

przychód

463 tys.

zysk

101 tys.

wartość firmy

986 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. KNYSZYŃSKA, 18A

Kod pocztowy

80-180

Rejestracja

2016-03-11

Rozpoczęcie działalności

2016-03-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bondap osiągnęła 463 099 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 463 083 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.

Całkowite koszty wyniosły 362 425 zł.

Zysk netto wyniósł 100 657 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -161 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 099 zł w 2024 roku.
• 686 702 zł w 2023 roku.
• 576 037 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 657 zł w 2024 roku.
• 28 384 zł w 2023 roku.
• 3089 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1432913.74

2444.05

528206.16

139570.05

339109.5

87945.66

237431.47

2556.58

576037.27

3089.04

686702.48

28383.83

463098.66

100657.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bondap wynosi 986 042 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 274 681 zł a 1 464 964 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 986 042 zł w 2024 roku.
• 770 525 zł w 2023 roku.
• 574 281 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3029.03

968081.05

3582284.35

107706.56

1018124.2

1953980.7

173665.81

751521.45

1231239.24

25565.8

344097.21

936443.96

30890.4

574281.03

1440093.18

199187.89

770524.87

1716756.2

274680.82

986042.18

1464964.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bondap wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bondap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 990 zł.

Koszty operacyjne Bondap wyniosły 385 395 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6275 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 990 zł w 2024 roku
• 115 516 zł w 2023 roku
• 144 091 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bondap wyniosła 736 050 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6470 zł.

a

ktywa obrotowe to 729 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 736 050 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 366 241 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 809 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 736 050 zł w 2024 roku.
• 603 417 zł w 2023 roku.
• 589 310 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

52483.72

197668.2

354098.19

351872.49

589309.83

603416.84

736050.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.61

0

0.71

0.97

0.31

0.26

0.25

0.38

0.23

0.26

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0.05

0.11

0.04

0.14

0.27

0.17

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bondap wyniosły 369 809 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 736 050 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 809 zł w 2024 roku
• 337 833 zł w 2023 roku
• 352 110 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52483.72

48445.02

0.92

197668.2

54059.45

0.27

354098.19

122543.78

0.35

351872.49

117761.5

0.33

589309.83

352109.8

0.6

603416.84

337832.98

0.56

736050.43

369809.34

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bondap wykazała przychody na poziomie 463 099 zł.

Organizacja zarobiła 110 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9977 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 657 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1529 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9977 zł w 2024 roku
• 2817 zł w 2023 roku
• 253 zł w 2022 roku

Wartość

806

17013

4796

314

253

2817

9977

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Bondap wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58903

0.78254

0.42879

0.75362

0.36154

0.3522

0.58165

0.75648

0.63727

0.83008

0.65986

0.59109

0.38833

0.84837

0.86556

0.93838

0.86683

0.85586

0.77261

0.60158

0.65723

0.46111

0.81137

0.78632

0.74211

0.6314

0.75948

0.56313

0.55022

0.64325

0.45615

0.3692

0.38711

0.47445

0.36698

0.59591

0.54832

0.61949

0.68224

0.62958

0.37772

0.32031

0.4704

0.35477

0.55734

0.63912

0.61594

0.66901

0.61887

0.50533

0.46114

0.54007

0.45136

0.64193

0.72553

0.52221

0.66722

0.6105

0.82382

0.74804

0.64619

0.58048

0.72736

Powiązania

N PAVEL - reprezentacja, wspólnik

L DARIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2016

Novikov Pavel

Osoba

wspólnik

11.03.2016

Lysakovskaia Daria

Osoba

reprezentacja

19.07.2019

L Daria

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

19.07.2019

Lysakovskaia Daria

Osoba

reprezentacja

19.07.2019

N Pavel

Luty 1987

Osoba

Udziałowcy

Lysakovskaia Daria posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Novikov Pavel posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do BONDAP

	Organizacja	Numer KRS
1	TAX ORDER SP. Z O.O.	0000905807
2	EARLY2PAY SP. Z O.O.	0000494950
3	CONEA SP. Z O.O.	0000036564
4	TAILORED MOBILE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000496122
5	DR KNOW HOW P.S.A.	0000912936
6	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH SP. Z O.O.	0000296533
7	IDSOFT GROUP SP. Z O.O.	0000737708
8	ULOTKI.NET SP. Z O.O.	0000606518
9	EV CHARGE PARTNER POLSKA SP. Z O.O.	0000720762
10	KSB CONSULTING SP. Z O.O.	0000874403
11	ERPIT SP. Z O.O.	0000449389
12	ARTOCON SP. Z O.O.	0000980337
13	MAROON BELLS APPS SP. Z O.O.	0000906692
14	PAPURZYNSCY SP. Z O.O.	0000974171
15	PRAGMAQ SP. Z O.O.	0000360426
16	OVOO ENERGY SP. Z O.O.	0000925189
17	FAVOURITE COMPUTER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000360070
18	PAN ENTER SP. Z O.O.	0000844730
19	TOUCH PARTNER SP. Z O.O.	0000238312
20	BTCIDEA SP. Z O.O.	0000495498
21	ASTERTOM SP. Z O.O.	0000846135
22	EMER.CO SP. Z O.O.	0000862695
23	AIT SP. Z O.O.	0000691066
24	GOPOS 2 SP. Z O.O.	0000989251
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JEMAR" SP. Z O.O.	0000181109
26	SKINSPOT SP. Z O.O.	0000804765
27	ALTP SP. Z O.O.	0000173957
28	MAKHOVA LESIA SP. Z O.O.	0000962089
29	SEC4B SP. Z O.O.	0000429240
30	OPTI-BIT SP. Z O.O.	0000336168

BONDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603622 NIP 5833197549 REGON 363944955

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BONDAP

BONDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603622 NIP
5833197549 REGON
363944955