Organizacja MK Solutions osiągnęła 74 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 102 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 354 zł.
Strata netto wyniosła 9252 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 74 102 zł w 2024 roku. • 1 011 085 zł w 2023 roku. • 558 383 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -9252 zł w 2024 roku. • 427 043 zł w 2023 roku. • 321 007 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MK Solutions wynosi 787 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 937 104 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 787 609 zł w 2024 roku. • 3 202 491 zł w 2023 roku. • 2 183 351 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MK Solutions wynosi 16 tys. zł.
EBITDA MK Solutions wynosi 16 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 16 298 zł w
2024 roku. • 488 900 zł w
2023 roku. • 353 156 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w MK Solutions.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MK Solutions wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,312% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2024 roku. • 2,87% w 2023 roku. • 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MK Solutions wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MK Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MK Solutions wynosi 91 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 344 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 344 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 91 tys. zł w 2024 roku. • 139 tys. zł w 2023 roku. • 90 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 344 tys. zł w 2024 roku. • 383 tys. zł w 2023 roku. • 246 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1917
zł.
Koszty operacyjne MK Solutions wyniosły
57 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1917 zł w 2024 roku • 1051 zł w 2023 roku • 5440 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MK Solutions wyniosła 1 178 306 zł.
a
ktywa trwałe to 0 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 178 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 178 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 984 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 030 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 178 306 zł w 2024 roku. • 1 361 917 zł w 2023 roku. • 804 297 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MK Solutions wyniosły 194 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 178 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 194 030 zł w 2024 roku • 268 233 zł w 2023 roku • 101 541 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2024 roku • 20% w 2023 roku • 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MK Solutions wykazała przychody na poziomie 74 102 zł.
Organizacja zarobiła -7741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1511 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1511 zł w 2024 roku • 45 313 zł w 2023 roku • 32 140 zł w 2022 roku