Organizacja TDJ Legal Morawiec osiągnęła 12 427 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 420 168 zł. Pozostałe przychody to 7810 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 008 754 zł.
Zysk netto wyniósł 1 411 414 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 071 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 427 978 zł w 2024 roku. • 10 976 636 zł w 2023 roku. • 9 680 012 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 235 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 411 414 zł w 2024 roku. • 1 341 335 zł w 2023 roku. • 1 438 938 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TDJ Legal Morawiec wynosi 15 593 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 662 233 zł a 31 069 946 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 598 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 593 209 zł w 2024 roku. • 13 971 896 zł w 2023 roku. • 13 245 220 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TDJ Legal Morawiec wynosi 1,74 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TDJ Legal Morawiec wynosi 11 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 11 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji TDJ Legal Morawiec.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 grudnia 2024 (MSiG nr 241/2024).
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 24.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 24.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TDJ Legal Morawiec nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDJ Legal Morawiec wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TDJ Legal Morawiec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TDJ Legal Morawiec wynosi 434 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 261 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 747 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 261 tys. zł a 747 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 434 tys. zł w 2024 roku. • 370 tys. zł w 2023 roku. • 332 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 261 tys. zł w 2024 roku. • 239 tys. zł w 2023 roku. • 265 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 747 tys. zł w 2024 roku. • 601 tys. zł w 2023 roku. • 484 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TDJ Legal Morawiec wyniosły
10 681 671
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TDJ Legal Morawiec wyniosła 3 615 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 533 492 zł.
a
ktywa trwałe to 82 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 615 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 399 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 216 311 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 610 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 369 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 615 662 zł sumy bilansowej i 2 216 311 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 757 357 zł sumy bilansowej i 1 718 397 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 521 790 zł sumy bilansowej i 1 381 500 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TDJ Legal Morawiec wyniosły 1 399 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 615 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 233 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 399 351 zł w 2024 roku • 1 038 959 zł w 2023 roku • 1 140 290 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 38% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TDJ Legal Morawiec wykazała przychody na poziomie 12 427 978 zł.
Organizacja zarobiła 1 745 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 334 546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 411 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 334 546 zł w 2024 roku • 251 880 zł w 2023 roku • 323 882 zł w 2022 roku
