Organizacja Ziemski&partners Kancelaria Prawna Kostrzewska osiągnęła 10 247 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 199 045 zł. Pozostałe przychody to 48 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 604 063 zł.
Zysk netto wyniósł 2 594 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 875 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 247 992 zł w 2024 roku.
• 9 056 689 zł w 2023 roku.
• 7 237 855 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 333 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 594 982 zł w 2024 roku.
• 1 541 961 zł w 2023 roku.
• 942 425 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ziemski&partners Kancelaria Prawna Kostrzewska wynosi 3,13 mln zł.
EBITDA Ziemski&partners Kancelaria Prawna Kostrzewska wynosi 3,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
408 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 126 446 zł w
2024 roku.
• 1 762 282 zł w
2023 roku.
• 1 036 516 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
408 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 126 446 zł w
2024 roku.
• 1 762 282 zł w
2023 roku.
• 1 036 516 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ziemski&partners Kancelaria Prawna Kostrzewska wynosi 19 012 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 800 951 zł a 36 329 754 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 118 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 012 875 zł w 2024 roku.
• 13 399 808 zł w 2023 roku.
• 9 483 429 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziemski&partners Kancelaria Prawna Kostrzewska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ziemski&partners Kancelaria Prawna Kostrzewska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 525 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 698 243 zł w 2024 roku
• 546 467 zł w 2023 roku
• 584 180 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziemski&partners Kancelaria Prawna Kostrzewska wyniosła 4 271 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 271 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 271 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 401 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 869 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 448 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 271 204 zł w 2024 roku.
• 3 643 022 zł w 2023 roku.
• 2 091 176 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ziemski&partners Kancelaria Prawna Kostrzewska wyniosły 1 869 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 271 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 869 937 zł w 2024 roku
• 2 050 796 zł w 2023 roku
• 906 517 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ziemski&partners Kancelaria Prawna Kostrzewska wykazała przychody na poziomie 10 247 992 zł.
Organizacja zarobiła 3 172 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 577 133 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 594 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 577 133 zł w 2024 roku
• 230 934 zł w 2023 roku
• 94 419 zł w 2022 roku