OENI jest internetową galerią handlową, która specjalizuje się w oferowaniu szerokiego asortymentu produktów związanych z wyposażeniem hoteli oraz ekologicznymi akcesoriami. W ofercie znajdują się nie tylko pościele hotelowe, ale również nowoczesne rozwiązania takie jak zamki elektroniczne oraz słomki wykonane z materiałów biodegradowalnych. W sklepie można znaleźć zestawy pościeli zarówno dla dwu-, jak i czteroosobowych apartamentów, co czyni ofertę bardziej kompleksową i dostosowaną do potrzeb branży hotelarskiej.
Charakterystycznym punktem działalności OENI jest dbałość o komfort oraz wygodę klientów poprzez szybkie wprowadzenie do oferty unikalnych produktów, które nie tylko spełniają oczekiwania jakościowe, ale są także ekologiczne. Galeria handlowa stawia na profesjonalną obsługę, szybki czas wysyłki, jak również możliwość zakupu bez konieczności rejestracji. OENI wyróżnia się także serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym, co podkreśla ich zaangażowanie w obsługę klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oeni osiągnęła 276 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 276 602 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 235 952 zł.
Zysk netto wyniósł 40 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 276 602 zł w 2023 roku.
• 1 564 668 zł w 2022 roku.
• 439 177 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 650 zł w 2023 roku.
• 58 834 zł w 2022 roku.
• 8422 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oeni wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Oeni wynosi 46 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oeni wynosi 465 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 812 zł a 691 504 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 465 812 zł w 2023 roku.
• 1 366 774 zł w 2022 roku.
• 370 671 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oeni wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Oeni charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 599
zł.
Koszty operacyjne Oeni wyniosły 230 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 599 zł w 2023 roku
• 160 674 zł w 2022 roku
• 120 389 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oeni wyniosła 170 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 170 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 170 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 158 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 170 581 zł w 2023 roku.
• 143 476 zł w 2022 roku.
• 78 173 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oeni wyniosły 12 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 170 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 165 zł w 2023 roku
• 25 710 zł w 2022 roku
• 19 241 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oeni wykazała przychody na poziomie 276 602 zł.
Organizacja zarobiła 46 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1079 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5393 zł w 2023 roku
• 6796 zł w 2022 roku
• 1589 zł w 2021 roku
Organizacja Oeni wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wąs Arkadiusz
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 05.03.2019 jest
Wąs Arkadiusz
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2018 do 05.03.2019
był Wadmex
kontrolując 100% udziałów.