Dostawa na terenie Zielonej Góry w ciągu 1-3 godzin
Wysoka jakość składników i pasja do gotowania
Ręczna Robota to lokalna firma, która skupia się na wytwarzaniu pierogów oraz wszelkiego rodzaju klusek. Stworzona przez pasjonatów, którzy pragną dzielić się pierogową radością z klientami, oferuje produkty ręcznie robione, charakteryzujące się wysoką jakością składników. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie pysznych, domowych dań, które przypominają tradycyjne smaki, ale w nowoczesnej odsłonie. W asortymencie można znaleźć różnorodne pierogi, takie jak pierogi szpinakowe z serem cheddar, pierogi z mięsem oraz 100% wegańskie wersje, które pozwalają na odkrywanie nowych smaków. Firma kładzie duży nacisk na jakość, oferując jedzenie przygotowywane z pasją i miłością do gotowania. Dzięki lokalnej flocie dostawczej, klienci z Zielonej Góry mogą zamówić pierogi w prosty sposób, a czas realizacji zamówienia wynosi zaledwie od 1 do 3 godzin. Ręczna Robota wyróżnia się także nietypowym podejściem do klientów, co sprawia, że każdy posiłek staje się unikalnym doświadczeniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naturalnie Wyhodowane osiągnęła 5 290 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 290 565 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 511 658 zł.
Zysk netto wyniósł 778 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 881 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 290 572 zł w 2024 roku.
• 3 008 450 zł w 2023 roku.
• 370 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 778 907 zł w 2024 roku.
• 887 243 zł w 2023 roku.
• -189 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naturalnie Wyhodowane wynosi 797 tys. zł.
EBITDA Naturalnie Wyhodowane wynosi 936 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naturalnie Wyhodowane wynosi 7 879 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 236 819 zł a 13 226 430 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 313 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 879 497 zł w 2024 roku.
• 5 554 674 zł w 2023 roku.
• 316 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Naturalnie Wyhodowane wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturalnie Wyhodowane wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Naturalnie Wyhodowane charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Naturalnie Wyhodowane wynosi 257 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 120 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 568 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 120 tys. zł a 568 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 568 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 753 170
zł.
Koszty operacyjne Naturalnie Wyhodowane wyniosły 4 493 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 528 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 753 170 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 142 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naturalnie Wyhodowane wyniosła 1 948 201 zł.
a
ktywa trwałe to 25 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 922 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 948 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 649 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 948 201 zł w 2024 roku.
• 108 zł w 2023 roku.
• 108 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naturalnie Wyhodowane wyniosły 299 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 948 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 109 zł w 2024 roku
• 16 zł w 2023 roku
• 16 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naturalnie Wyhodowane wykazała przychody na poziomie 5 290 572 zł.
Organizacja zarobiła 783 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4227 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 778 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4227 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku