Organizacja OIN Logistics osiągnęła 2 080 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 077 711 zł. Pozostałe przychody to 3205 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 411 542 zł.
Zysk netto wyniósł 666 168 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 520 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 080 916 zł w 2022 roku. • 1 827 191 zł w 2021 roku. • 149 854 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 166 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 666 168 zł w 2022 roku. • 378 999 zł w 2021 roku. • -6321 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OIN Logistics wynosi 4 834 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
782 885 zł a 9 326 354 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 207 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 834 834 zł w 2022 roku. • 3 044 576 zł w 2021 roku. • 99 903 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie OIN Logistics mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji OIN Logistics.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Krajowy Rejestr Zadłużonych
OIN Logistics nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OIN Logistics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku. • 0,05% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
OIN Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OIN Logistics wynosi 160 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 361 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 361 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 160 tys. zł w 2022 roku. • 87 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 62 tys. zł w 2022 roku. • 55 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 361 tys. zł w 2022 roku. • 145 tys. zł w 2021 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
123 601
zł.
Koszty operacyjne OIN Logistics wyniosły
1 336 354
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 123 601 zł w 2022 roku • 88 424 zł w 2021 roku • 8401 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2022 roku •
7% w 2021 roku •
5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OIN Logistics wyniosła 1 440 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 428 659 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 440 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 043 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 396 955 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 950 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 259 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 440 801 zł sumy bilansowej i 1 043 846 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 756 729 zł sumy bilansowej i 413 936 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 121 132 zł sumy bilansowej i -1321 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OIN Logistics wyniosły 396 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 440 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 396 955 zł w 2022 roku • 342 793 zł w 2021 roku • 122 453 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2022 roku • 45% w 2021 roku • 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OIN Logistics wykazała przychody na poziomie 2 080 916 zł.
Organizacja zarobiła 736 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 666 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 70 049 zł w 2022 roku • 53 897 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
