Organizacja Reason drill osiągnęła 889 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 889 926 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 650 973 zł.
Zysk netto wyniósł 238 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 222 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 889 926 zł w 2022 roku.
• 132 062 zł w 2021 roku.
• 37 297 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 953 zł w 2022 roku.
• 62 180 zł w 2021 roku.
• 855 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reason drill wynosi 1 713 037 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
163 942 zł a 3 345 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 713 037 zł w 2022 roku.
• 336 760 zł w 2021 roku.
• 43 075 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reason drill wyniosła 356 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 356 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 356 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 218 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 356 527 zł w 2022 roku.
• 120 141 zł w 2021 roku.
• 19 720 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reason drill wyniosły 137 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 356 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 938 zł w 2022 roku
• 140 505 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reason drill wykazała przychody na poziomie 889 926 zł.
Organizacja zarobiła 264 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 112 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Reason drill wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.