Przychody operacyjne wyniosły 54 629 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 250 zł.
Zysk netto wyniósł 19 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 629 zł w 2022 roku.
• 774 086 zł w 2021 roku.
• 949 866 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 379 zł w 2022 roku.
• 108 464 zł w 2021 roku.
• 20 479 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fred wynosi 290 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 944 zł a 943 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 290 845 zł w 2022 roku.
• 1 112 287 zł w 2021 roku.
• 796 186 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fred wyniosła 239 285 zł.
a
ktywa trwałe to 5090 zł.
a
ktywa obrotowe to 234 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 285 zł w 2022 roku.
• 358 923 zł w 2021 roku.
• 191 998 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fred wyniosły 3407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3407 zł w 2022 roku
• 142 424 zł w 2021 roku
• 83 963 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fred wykazała przychody na poziomie 54 629 zł.
Organizacja zarobiła 21 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1917 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1917 zł w 2022 roku
• 10 901 zł w 2021 roku
• 2736 zł w 2020 roku
Organizacja Fred wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojdyła Marcin
posiada 400 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Wojdyła Monika
posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.