SILVER WINGS SP. Z O.O. | KRS: 0000751022

Podsumowanie

aktywa

856 tys.

przychód

137 tys.

zysk

-132 tys.

wartość firmy

91 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. POLNA, 142

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2018-09-27

Rozpoczęcie działalności

2018-09-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Silver Wings osiągnęła 137 022 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 81 348 zł. Pozostałe przychody to 55 674 zł.

Całkowite koszty wyniosły 213 053 zł.

Strata netto wyniosła 131 705 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 022 zł w 2024 roku.
• 2 354 922 zł w 2023 roku.
• 706 880 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 705 zł w 2024 roku.
• -319 824 zł w 2023 roku.
• 64 137 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-40.48

0

-66840.34

992262.64

152584.95

1226064.84

92509.92

706880.24

64137.11

2354921.89

-319823.68

137022.15

-131705.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Silver Wings wynosi 91 348 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 342 555 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 348 zł w 2024 roku.
• 1 569 948 zł w 2023 roku.
• 913 312 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3719.64

19838.08

0

68024.5

1339872.72

2480656.6

137406.94

1324823.18

3065162.1

185509.77

913311.7

1767200.6

0

1569947.93

5887304.73

0

91348.1

342555.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Silver Wings wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,98% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Silver Wings charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 662 zł.

Koszty operacyjne Silver Wings wyniosły 235 671 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4380 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 662 zł w 2024 roku
• 31 200 zł w 2023 roku
• 46 141 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Silver Wings wyniosła 855 702 zł.

a

ktywa obrotowe to 855 702 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 855 702 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -204 183 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 059 885 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 855 702 zł w 2024 roku.
• 1 337 963 zł w 2023 roku.
• 3 179 153 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

224219.52

2390840.89

2914701.79

1652510.07

3179153.11

1337963.18

855701.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła -190%.

Marża netto wyniosła -96%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.03

1.08

0.05

1.68

0.1

0.15

0.06

0.5

0.08

0.02

0.26

0.11

0.09

-0.24

4.41

-0.13

-0.14

-0.15

0.65

-1.9

-0.96

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Silver Wings wyniosły 1 059 885 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 855 702 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 059 885 zł w 2024 roku
• 1 410 441 zł w 2023 roku
• 2 931 807 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

224219.52

219260

0.98

2390840.89

2452726.51

1.03

2914701.79

2824002.46

0.97

1652510.07

1469300.82

0.89

3179153.11

2931806.75

0.92

1337963.18

1410440.5

1.05

855701.86

1059884.52

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Silver Wings wykazała przychody na poziomie 137 022 zł.

Organizacja zarobiła -131 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 705 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7054 zł w 2022 roku

Wartość

0

8781

9344

7054

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Silver Wings wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29412

0.00051

0.00049

0

0.30566

0.00135

0.47512

0.76302

0.31731

0.19728

0

0.09106

0.00129

0.70198

0.78681

0.25366

0.91347

0

0.77378

0.59732

0.715

0.7447

0.86237

0.82065

0.67407

0.96311

0.77087

0.69225

0.61055

0.67756

0.69101

0.79005

0.77912

0.59883

0.74968

0.73611

0.68829

0.56193

0.72756

0.70919

0.81592

0.82475

0.53718

0.63095

0.69735

0.04332

0.63496

0.6426

0.79271

0.1589

0.15063

0.11373

0.98407

0

0.08663

0.30543

0.54604

0.8535

0.08129

0.04938

0.15907

0.82165

0

Powiązania

LELO - wspólnik

P HUBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2018

14.11.2018

S Wiktor

Październik 1990

Osoba

wspólnik

27.09.2018

14.11.2018

P Hubert

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

14.11.2018

Lelo

Organizacja

reprezentacja

27.09.2018

P Hubert

Lipiec 1993

Osoba

Udziałowcy

Lelo posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.11.2018 jest Lelo kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.09.2018 do 14.11.2018:
• Ptaszek Hubert (50% udziałów)
• Smetana Wiktor (50% udziałów)

Podobne organizacje do SILVER WINGS

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO - MURAWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000744960
2	AUTO IMPORT NITROCARS SP. Z O.O.	0000711484
3	GEZET CAR SP. Z O.O.	0000719775
4	ERGO TRANS INWEST SP. Z O.O.	0000893002
5	DRAKKAR SP. Z O.O.	0000560194
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO - "BŁĘKITNA"	0000198468
7	PROFASTER SP. Z O.O.	0000806416
8	SC AUTO SP. Z O.O.	0000318722
9	IMPEX & AM SP. Z O.O.	0000827240
10	RAVASO SP. Z O.O.	0000063952
11	LYM GROUP SP. Z O.O.	0000864326
12	BOBRAUTO SP. Z O.O.	0001075408
13	DIT-INWEST SP. Z O.O.	0001084678
14	AUTOHAUSLAGER SP. Z O.O.	0000897510
15	MIDI POLAND SP. Z O.O.	0000433607
16	AK AUTOMOBILE SP. Z O.O.	0000911588
17	MAZO 9 SP. Z O.O.	0000852225
18	AUTO MOBILE CAR SILESIA SP. Z O.O.	0000606846
19	EXPORT - PARTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000530610
20	AUTO KOMIS OSOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000647308
21	CAR SERWIS SP. Z O.O.	0000652008
22	99RENT SP. Z O.O. SP. K.	0000863327
23	NOVA SP. Z O.O.	0000240509
24	BB CAR SP. Z O.O.	0000675274
25	PRIMA AUTO SP. Z O.O.	0000133392
26	AUTO-WELT MICHAŁOWSCY SP. Z O.O.	0000706263
27	4 CARS SP. Z O.O.	0000399600
28	AGAR SP. Z O.O.	0000708591
29	VOLVODUO SP. Z O.O.	0000662966
30	AUTOHANDEL UND REPARATURWERKSTATT SP. Z O.O.	0000715168

SILVER WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000751022 NIP 8792705765 REGON 381447349

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SILVER WINGS

SILVER WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000751022 NIP
8792705765 REGON
381447349