Organizacja Euro Exim osiągnęła 220 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 566 zł. Pozostałe przychody to 18 883 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 323 zł.
Zysk netto wyniósł 6243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 220 449 zł w 2024 roku.
• 621 315 zł w 2023 roku.
• 552 914 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6243 zł w 2024 roku.
• 118 722 zł w 2023 roku.
• 103 668 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro Exim wynosi 311 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 425 zł a 744 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 311 446 zł w 2024 roku.
• 1 112 967 zł w 2023 roku.
• 960 550 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Exim wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro Exim charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 090
zł.
Koszty operacyjne Euro Exim wyniosły 195 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 090 zł w 2024 roku
• 120 923 zł w 2023 roku
• 85 034 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro Exim wyniosła 189 293 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8550 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 186 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 293 zł w 2024 roku.
• 332 264 zł w 2023 roku.
• 255 721 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro Exim wyniosły 3280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3280 zł w 2024 roku
• 33 771 zł w 2023 roku
• 19 362 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro Exim wykazała przychody na poziomie 220 449 zł.
Organizacja zarobiła 6860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 617 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 617 zł w 2024 roku
• 10 907 zł w 2023 roku
• 12 921 zł w 2022 roku