LOGISTICS CARBON ENERGIA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000728334

Podsumowanie

aktywa

11 mln

przychód

13,2 mln

zysk

-92 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻURAWIA, 6/12

Kod pocztowy

00-503

Rejestracja

2018-04-18

Rozpoczęcie działalności

2018-04-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI POD FIRMĄ CARBON ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST ZBIGNIEW MAREK ZAPART JAKO JEJ PREZES ZARZĄDU, UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Logistics Carbon Energia osiągnęła 13 161 621 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 120 187 zł. Pozostałe przychody to 41 433 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 212 315 zł.

Strata netto wyniosła 92 128 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 880 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 161 621 zł w 2024 roku.
• 12 073 382 zł w 2023 roku.
• 13 511 845 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -92 128 zł w 2024 roku.
• 734 506 zł w 2023 roku.
• 1 688 103 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3037719.44

20233.7

5510644.45

-507396.29

6470750.5

-1542036.76

5113229.62

140778.13

13511845.33

1688102.95

12073382.07

734506.36

13161620.57

-92127.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Logistics Carbon Energia wynosi -15 tys. zł.

EBITDA Logistics Carbon Energia wynosi 1,49 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Logistics Carbon Energia wynosi 11 193 237 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 904 051 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 599 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 193 237 zł w 2024 roku.
• 13 474 866 zł w 2023 roku.
• 17 697 349 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

202337

3329391.6

7594298.6

0

4516526.25

13776611.13

0

4879160.03

16176876.25

670962.6

4642894.87

12783074.05

1937039.81

17697348.5

33779613.33

2487919.58

13474866.4

30183455.18

0

11193237.49

32904051.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logistics Carbon Energia wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Logistics Carbon Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 679 381 zł.

Koszty operacyjne Logistics Carbon Energia wyniosły 13 135 469 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 382 769 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 679 381 zł w 2024 roku
• 2 278 241 zł w 2023 roku
• 1 699 227 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Logistics Carbon Energia wyniosła 10 976 943 zł.

a

ktywa trwałe to 7 443 865 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 533 079 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 976 943 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 225 098 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 751 845 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 568 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 976 943 zł w 2024 roku.
• 10 489 338 zł w 2023 roku.
• 7 693 468 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4986884.82

5733996.25

3399563.39

3626877.23

7693467.89

10489337.53

10976943.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

-0.09

-0.45

-0.09

-0.45

-2.05

-0.24

0.04

0.16

0.03

0.22

0.65

0.16

0.12

0.07

0.22

0.09

0.06

-0.01

-0.03

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Logistics Carbon Energia wyniosły 7 751 845 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 976 943 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 107 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 751 845 zł w 2024 roku
• 7 172 111 zł w 2023 roku
• 5 110 748 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4986884.82

3355804.15

0.67

5733996.25

4610311.87

0.8

3399563.39

2645794.9

0.78

3626877.23

2732260.43

0.75

7693467.89

5110748.14

0.66

10489337.53

7172111.42

0.68

10976943.36

7751844.99

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Logistics Carbon Energia wykazała przychody na poziomie 13 161 621 zł.

Organizacja zarobiła -86 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5807 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -92 128 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 830 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5807 zł w 2024 roku
• 183 966 zł w 2023 roku
• 423 956 zł w 2022 roku

Wartość

0

423956

183966

5807

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Logistics Carbon Energia wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28867

0.00067

0.00051

0

0.69611

0.74111

0.89802

0.48372

0.45878

0.41913

0.34872

0.38187

0

0.01994

0.80969

0.90918

0.59508

0.19732

0.19423

0.21949

0.08235

0

0.00568

0.83378

0.85937

0.61061

0.12772

0.12083

0.08193

0.02182

0

0.77223

0.80267

0.86209

0.5902

0.46302

0.44349

0.51818

0.45894

0

0.94594

0.88024

0.91549

0.54419

0.7315

0.77335

0.75227

0.69995

0.96294

0.90399

0.86355

0.93104

0.562

0.62739

0.67417

0.60387

0.52609

0.94074

0.12646

0.85402

0.92637

0.60194

0.28616

0.29649

0.3074

0.19247

0.59914

Powiązania

CARBON ENERGIA - wspólnik, reprezentacja

K SYLWIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2018

Carbon Energia

Organizacja

wspólnik

18.04.2018

K Sylwia

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

18.04.2018

Carbon Energia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LOGISTICS CARBON ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	BENECAR SP. Z O.O.	0000568488
2	TRANSGLOB SP. Z O.O. SP. K.	0000635951
3	PHU "MAŃK" SP. Z O.O. SP. K.	0000290943
4	INTERSET SP. Z O.O.	0000154797
5	IBIZA-SPEED SP. Z O.O.	0000627470
6	DAKAR-TRANS S. RUGAŁA SP. Z O.O. SP. K.	0000637721
7	KRUPA-DZWIERZYŃSKI SP. J.	0000004180
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH "TRANS-WSK"	0000077595
9	WIZINVEST SP. Z O.O.	0000867774
10	SCANSPIL SP. Z O.O. SP. K.	0000819963
11	ARRES SP. Z O.O. SP. K.	0000769091
12	GLOB TRANS G. KMIEĆ A. TUZIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000091613
13	LESTER SP. Z O.O. SP. K.	0000422626
14	BOJUR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000447945
15	VETSYSTEMS SP. Z O.O.	0000492477
16	BUKOWINA - TRANS SP. Z O.O.	0000618509
17	DWOR-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000829786
18	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "WALDEK" PAŁYS SP. J.	0000446709
19	ŻARCZYŃSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000565650
20	KG FABISIAK SP. Z O.O.	0000827412
21	USŁUGI TRANSPORTOWE SERÓWKA SP. Z O.O.	0000816879
22	EP CARGO TRUCKING PL SP. Z O.O.	0000505146
23	ANTONISEN SP. Z O.O.	0000431692
24	"NET" TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000188599
25	TRANSCOIL SP. Z O.O.	0000800787
26	4LINE JÓZEFIAK SP. J.	0000890793
27	ATS GROUP SP. Z O.O.	0000440128
28	"JAGARO" G. J. A. R. KOCOT SP. J.	0000013852
29	STAR-SOL SP. Z O.O.	0000843088
30	NASTAL SKY SP. Z O.O.	0000525215

LOGISTICS CARBON ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000728334 NIP 7010818786 REGON 369999414

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LOGISTICS CARBON ENERGIA

LOGISTICS CARBON ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000728334 NIP
7010818786 REGON
369999414