INWESTYCJE KOMERCYJNE PAWEŁ MUZYKA | KRS: 0000725481

Podsumowanie

aktywa

576 tys.

przychód

981 tys.

zysk

-58 tys.

wartość firmy

654 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. STAROPRZYGODZKA, 132

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2018-03-29

Rozpoczęcie działalności

2018-03-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestycje komercyjne paweł muzyka osiągnęła 981 443 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 981 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 039 524 zł.

Strata netto wyniosła 58 080 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 140 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 981 443 zł w 2024 roku.
• 969 819 zł w 2023 roku.
• 840 840 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 080 zł w 2024 roku.
• 277 149 zł w 2023 roku.
• 53 527 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

100.42

-220596.55

12.85

-289348.69

195098.58

-82471.08

552307.22

56128.29

840839.74

53526.85

969818.98

277149.49

981443.44

-58080.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestycje komercyjne paweł muzyka wynosi -40 tys. zł.

EBITDA Inwestycje komercyjne paweł muzyka wynosi 27 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje komercyjne paweł muzyka wynosi 654 296 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 453 609 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 654 296 zł w 2024 roku.
• 1 755 144 zł w 2023 roku.
• 774 667 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

66.95

251.05

0

8.57

32.13

0

130065.72

487746.45

0

592717.97

1380768.05

0

774667.23

2102099.35

0

1755143.95

3880092.86

0

654295.63

2453608.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycje komercyjne paweł muzyka wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inwestycje komercyjne paweł muzyka wyniosły 1 021 510 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestycje komercyjne paweł muzyka wyniosła 576 092 zł.

a

ktywa trwałe to 87 278 zł.

a

ktywa obrotowe to 488 814 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 576 092 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -342 692 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 918 784 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 576 092 zł w 2024 roku.
• 870 926 zł w 2023 roku.
• 663 454 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

307557.47

110651.74

175142.72

373704.97

663453.82

870925.68

576091.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.72

1

-2163.11

-2196.74

-2.61

0.57

-21815.48

-22517.41

-0.47

0.12

-0.39

-0.42

0.15

-0.09

0.13

0.1

0.08

-0.1

0.09

0.06

0.32

-0.97

0.33

0.29

-0.1

0.17

-0.04

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestycje komercyjne paweł muzyka wyniosły 918 784 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 576 092 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 918 784 zł w 2024 roku
• 1 155 537 zł w 2023 roku
• 1 225 215 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 185% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

307557.47

527154.02

1.71

110651.74

619596.98

5.6

175142.72

846559.04

4.83

373704.97

988993

2.65

663453.82

1225215

1.85

870925.68

1155537.37

1.33

576091.71

918783.78

1.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestycje komercyjne paweł muzyka wykazała przychody na poziomie 981 443 zł.

Organizacja zarobiła -44 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 033 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 080 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2005 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 033 zł w 2024 roku
• 36 711 zł w 2023 roku
• 13 650 zł w 2022 roku

Wartość

0

8079

13650

36711

14033

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Inwestycje komercyjne paweł muzyka wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35711

0.00228

0.00013

0

0.09593

0.21388

0.327

0.93148

0.02804

0.02985

0.04693

0.92887

0

0.07567

0.19659

0.25338

0.97556

0.01106

0.01427

0.01667

0.86449

0

0.15716

0.45271

0.28422

0.97202

0.21335

0.18981

0.05994

0.6628

0

0.66854

0.58419

0.3333

0.95295

0.57838

0.56739

0.87978

0.13089

0.70772

0.65982

0.62404

0.37778

0.93152

0.53164

0.50669

0.80318

0.12012

0.72754

0.76108

0.60271

0.37266

0.90293

0.75944

0.73575

0.94107

0.03451

0.7794

0.14772

0.59439

0.32206

0.93348

0.24943

0.25555

0.12229

0.68918

0.66492

Powiązania

INWESTYCJE KOMERCYJNE PAWEŁ MUZYKA - reprezentacja, wspólnik

M PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2018

M Paweł

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

29.03.2018

Inwestycje Komercyjne Paweł Muzyka

Organizacja

reprezentacja

29.03.2018

Inwestycje Komercyjne Paweł Muzyka

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INWESTYCJE KOMERCYJNE PAWEŁ MUZYKA

	Organizacja	Numer KRS
1	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000119506
2	LASARUS SP. Z O.O.	0000864733
3	OSER SP. Z O.O.	0000899941
4	CENTRUM MEDYCZNE RADMED SP. Z O.O.	0000550896
5	ZAKŁADY LAMP PROFESJONALNYCH	0000125064
6	ARKON SP. Z O.O. SP. K.	0000666427
7	VAN GLOBAL SP. Z O.O.	0000709472
8	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA W CELESTYNOWIE	0000131579
9	MGM FACERE SP. Z O.O.	0000381190
10	CENTRUM MEBLOWE "AGATA" SP. Z O.O.	0000148043
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000148824
12	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWYM TOMYŚLU	0000170341
13	PARK MRÓWKA ZBIGNIEW ZYCH SP. K.	0000717479
14	EBECO,FABRYKA ROWERÓW,GRAMOFONÓW I WYROBÓW METALOWYCH	0000056975
15	FUNDACJA HUMANUM (B)EST	0000482349
16	LASERVICE SP. Z O.O.	0000996110
17	SMART LODGING SP. Z O.O.	0000876626
18	FUNDACJA ROZWOJU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ	0000116416
19	ACADEMIAE SP. Z O.O.	0000617857
20	BONUS SP. Z O.O.	0000189854
21	EKA INVEST SP. Z O.O.	0000407986
22	MAKSTON SP. Z O.O.	0000150031
23	J M OPTIMA SP. Z O.O.	0000490610
24	NS RENT SP. Z O.O.	0000587686
25	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KRAŚNIKU	0000108660
26	PRODPOL-INWEST SP. Z O.O.	0000189417
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000198957
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROIMPEKS	0000193434
29	JSO GRUPA SP. Z O.O.	0000825274
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "CENTRUM" SP. Z O.O.	0000013961

INWESTYCJE KOMERCYJNE PAWEŁ MUZYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000725481 NIP 6222814663 REGON 369823023

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INWESTYCJE KOMERCYJNE PAWEŁ MUZYKA

INWESTYCJE KOMERCYJNE PAWEŁ MUZYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000725481 NIP
6222814663 REGON
369823023