Instalacja systemów alarmowych i przeciwpożarowych
Montaż monitoringu z wykorzystaniem sprzętu wiodących producentów
Instalacje sieci komputerowych i elektrycznych
Specjalizacja w instalacjach telekomunikacyjnych i satelitarnych
Dążenie do zapewnienia konkurencyjnych cen i wysokiej jakości usług
Lanfox Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowym utrzymaniu sieci oraz usług operatorów telekomunikacyjnych. Z siedzibą w Zielonej Górze, Lanfox oferuje szeroki wachlarz usług związanych z projektowaniem oraz instalacją systemów alarmowych, monitoringu i systemów przeciwpożarowych. Firma wyróżnia się doświadczeniem w instalacji urządzeń renomowanych producentów, takich jak Dahua, Hikvision czy BCS, co gwarantuje niezawodność i nowoczesność dostarczanych rozwiązań. Doświadczeni specjaliści Lanfox zajmują się również instalacją sieci komputerowych i elektrycznych, a ich oferta obejmuje także nowoczesne technologie w zakresie telewizji satelitarnej, współpracując z markami takimi jak Galaxy Innovations oraz Ferguson. Priorytetem firmy jest zaspokojenie potrzeb klientów oraz zapewnienie konkurencyjnych cen na rynku, co czyni ją wyróżniającym się graczem w branży usług telekomunikacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lanfox osiągnęła 300 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 248 518 zł. Pozostałe przychody to 51 809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 271 836 zł.
Strata netto wyniosła 23 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 328 zł w 2024 roku.
• 168 527 zł w 2023 roku.
• 267 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 318 zł w 2024 roku.
• 7290 zł w 2023 roku.
• 21 059 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lanfox wynosi 227 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 750 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 227 581 zł w 2024 roku.
• 194 284 zł w 2023 roku.
• 310 118 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lanfox wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lanfox wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lanfox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lanfox wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 102
zł.
Koszty operacyjne Lanfox wyniosły 273 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 102 zł w 2024 roku
• 22 351 zł w 2023 roku
• 3945 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lanfox wyniosła 187 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 221 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 221 zł w 2024 roku.
• 204 518 zł w 2023 roku.
• 176 404 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -64%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lanfox wyniosły 150 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 737 zł w 2024 roku
• 134 156 zł w 2023 roku
• 113 333 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lanfox wykazała przychody na poziomie 300 328 zł.
Organizacja zarobiła -23 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1603 zł w 2023 roku
• 6981 zł w 2022 roku
Organizacja Lanfox wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Liakhov Andrii
posiada 45 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.