INSURANCE LEADER SP. Z O.O. | KRS: 0000716471

Podsumowanie

aktywa

13 tys.

przychód

70 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

55 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

FLORENTYNÓW

Adres

UL. KASZTANOWA, 3

Kod pocztowy

95-083

Rejestracja

2018-01-31

Rozpoczęcie działalności

2018-01-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

natanpietrzak43@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insurance leader osiągnęła 69 948 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 68 500 zł. Pozostałe przychody to 1448 zł.

Całkowite koszty wyniosły 70 548 zł.

Strata netto wyniosła 2048 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 948 zł w 2024 roku.
• 70 650 zł w 2023 roku.
• 69 353 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2048 zł w 2024 roku.
• -1344 zł w 2023 roku.
• 4733 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

9845.13

-6654.87

32610.73

8559.45

9930

5084.72

18309

-13.5

69353

4733

70650

-1344

69947.67

-2047.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insurance leader wynosi 55 151 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 174 869 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 151 zł w 2024 roku.
• 57 155 zł w 2023 roku.
• 76 230 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6563.42

24612.82

5178.43

61156.72

119832.3

8991.97

35950.85

71186.08

0

21187.85

47903.2

11063.1

76230.43

173382.5

0

57155.1

176625

0

55151.01

174869.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insurance leader wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Insurance leader wyniosły 71 996 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insurance leader wyniosła 13 359 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7500 zł.

a

ktywa obrotowe to 5859 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 359 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 359 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 359 zł w 2024 roku.
• 16 854 zł w 2023 roku.
• 18 198 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

17345.13

12773.58

13824.97

13792.47

18198.47

16854.47

13358.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.38

4.02

-0.68

0.67

1.24

0.28

0.26

0.37

0.42

0.02

0.51

0

0.26

0.32

0.07

-0.08

-0.1

-0.02

-0.15

-0.18

-0.05

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insurance leader wyniosły 2000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 359 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2000 zł w 2024 roku
• 3448 zł w 2023 roku
• 3448 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

17345.13

19000

1.1

12773.58

5869

0.46

13824.97

1835.67

0.13

13792.47

1816.67

0.13

18198.47

3447.67

0.19

16854.47

3447.67

0.2

13358.97

2000

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insurance leader wykazała przychody na poziomie 69 948 zł.

Organizacja zarobiła -2048 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2048 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 468 zł w 2022 roku

Wartość

0

517

8

0

468

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Insurance leader wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26104

0

0.00109

0

0.15392

0.24363

0.31317

0.85177

0.07258

0.06654

0.12493

0.97526

0

0.5648

0.29752

0.26471

0.60932

0.78917

0.79115

0.90467

0.91769

0.54116

0.48786

0.21826

0.24194

0.33091

0.89918

0.34479

0.75811

0.63961

0.47505

0.27058

0.25411

0.2423

0.34852

0.2646

0.27051

0.27793

0.22378

0

0.46829

0.32195

0.25569

0.43024

0.4792

0.46975

0.67034

0.5804

0.46497

0.20209

0.2629

0.19557

0.46981

0.18364

0.1854

0.17051

0.13692

0

0.17852

0.22885

0.15436

0.45722

0.12893

0.10214

0.12917

0.08799

0

Powiązania

P TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

P NATAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2018

11.09.2018

P Natan

Luty 1994

Osoba

wspólnik

11.09.2018

22.03.2021

P Tomasz

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

22.03.2021

P Tomasz

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

22.03.2021

P Natan

Luty 1994

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

11.09.2018

P Natan

Luty 1994

Osoba

reprezentacja

11.09.2018

P Tomasz

Czerwiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Pietrzak Tomasz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Pietrzak Natan posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2021 jest Pietrzak Tomasz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2018 do 22.03.2021 był Pietrzak Tomasz kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 31.01.2018 do 11.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Pietrzak Natan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do INSURANCE LEADER

	Organizacja	Numer KRS
1	4INSURANCE RUBIN SP. Z O.O.	0000856626
2	ABRA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.	0000758434
3	KOMPLEX SP. Z O.O.	0000677657
4	TOWARZYSTWO USŁUG FINANSOWYCH SP. Z O.O.	0000036785
5	WALCZAKUBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000639191
6	PREMIUM PARTNERS SP. Z O.O.	0000381914
7	QATRE SP. Z O.O.	0000755858
8	EGERIA SP. Z O.O.	0000860821
9	GRODZISKI DOM FINANSOWY SP. Z O.O.	0000173462
10	NAWIGATOR UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000696011
11	IL GROUP SP. Z O.O.	0000900332
12	ARKANA SP. Z O.O.	0000738244
13	AGENCJA UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWA P&M PLATINIUM SP. Z O.O.	0000826329
14	PLANETA FINANSÓW SP. Z O.O.	0000784218
15	ENYOS SP. Z O.O.	0000497546
16	SCU P.S.A.	0000938310
17	VERSUS SP. Z O.O.	0000088515
18	EURO MIX UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000745877
19	SEGURO UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000590513
20	CU SP. Z O.O.	0000770624
21	AB SP. Z O.O.	0000656828
22	HOSSA 4U SP. Z O.O.	0000395424
23	BS ŚLĄSK SP. Z O.O. SP. K.	0000791296
24	PROVIDA SP. Z O.O.	0000100932
25	RS BROKERS KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000152292
26	GRUPA MKW SP. Z O.O.	0000930898
27	KANCELARIA BROKERSKA "OSTOJA" SP. Z O.O.	0000418390
28	OSTINATO SP. Z O.O.	0000760305
29	HER - CU - LES SP. Z O.O.	0000102721
30	MAREK MATEJUK SP. Z O.O.	0000065580

INSURANCE LEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000716471 NIP 7312060079 REGON 369375205

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSURANCE LEADER

INSURANCE LEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000716471 NIP
7312060079 REGON
369375205