Organizacja Epicentr osiągnęła 234 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 233 467 zł. Pozostałe przychody to 1413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 595 zł.
Zysk netto wyniósł 26 872 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 880 zł w 2022 roku.
• 44 807 zł w 2021 roku.
• 24 025 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 872 zł w 2022 roku.
• 5230 zł w 2021 roku.
• 2049 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epicentr wynosi 290 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 048 zł a 587 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 290 123 zł w 2022 roku.
• 56 684 zł w 2021 roku.
• 26 182 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epicentr wyniosła 67 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 891 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 621 zł w 2022 roku.
• 13 489 zł w 2021 roku.
• 6316 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epicentr wyniosły 32 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 891 zł w 2022 roku
• 5631 zł w 2021 roku
• 3688 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epicentr wykazała przychody na poziomie 234 880 zł.
Organizacja zarobiła 29 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 872 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3063 zł w 2022 roku
• 892 zł w 2021 roku
• 203 zł w 2020 roku
Organizacja Epicentr wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.