PCWO ENERGY PV 34 SP. Z O.O. | KRS: 0000710330

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

1,1 mln

zysk

502 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. ŚWIĘTEGO LEONARDA, 9

Kod pocztowy

25-311

Rejestracja

2017-12-20

Rozpoczęcie działalności

2017-12-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

pvkomorniki@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pcwo Energy PV 34 osiągnęła 1 136 956 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 129 723 zł. Pozostałe przychody to 7233 zł.

Całkowite koszty wyniosły 628 090 zł.

Zysk netto wyniósł 501 632 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 189 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 136 956 zł w 2023 roku.
• 409 139 zł w 2022 roku.
• 18 053 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 501 632 zł w 2023 roku.
• -28 367 zł w 2022 roku.
• -10 702 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

0.34

-6006.46

0.34

-20663.01

0

-17998.04

0.06

-12916.47

18053.12

-10701.86

409139.07

-28366.91

1136955.55

501632.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pcwo Energy PV 34 wynosi 815 tys. zł.

EBITDA Pcwo Energy PV 34 wynosi 1,04 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pcwo Energy PV 34 wynosi 3 863 732 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 099 232 zł a 7 022 853 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 643 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 863 732 zł w 2023 roku.
• 995 767 zł w 2022 roku.
• 756 318 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.23

0.85

0

0.23

0.85

0

752309.31

4012316.12

0

756318.29

3969508.68

0

995767.08

3856041.04

1099231.98

3863731.87

7022853.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pcwo Energy PV 34 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pcwo Energy PV 34 wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pcwo Energy PV 34 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pcwo Energy PV 34 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 293 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 293 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.
• 198 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pcwo Energy PV 34 wyniosły 314 710 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pcwo Energy PV 34 wyniosła 4 355 398 zł.

a

ktywa trwałe to 3 849 571 zł.

a

ktywa obrotowe to 505 827 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 355 398 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 465 643 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 889 755 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 725 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 355 398 zł w 2023 roku.
• 3 916 773 zł w 2022 roku.
• 4 672 872 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

620125.8

131670.98

739457.9

1087758.62

4672872.08

3916773.06

4355397.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

5.97

-3234.88

-17666.06

-0.16

1.32

-60773.56

-0.02

0.95

-0.01

-212140.33

-215274.5

0

-0.01

-0.2

-0.59

-0.01

-0.03

0.32

-0.07

0.12

0.34

0.72

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pcwo Energy PV 34 wyniosły 2 889 755 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 355 398 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 481 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 889 755 zł w 2023 roku
• 2 952 763 zł w 2022 roku
• 3 680 495 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

620125.8

621132.26

1

131670.98

147333.99

1.12

739457.9

758462.4

1.03

1087758.62

84679.59

0.08

4672872.08

3680494.91

0.79

3916773.06

2952762.8

0.75

4355397.84

2889755.2

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pcwo Energy PV 34 wykazała przychody na poziomie 1 136 956 zł.

Organizacja zarobiła 544 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 334 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 501 632 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7222 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 334 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

43334

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pcwo Energy PV 34 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59798

0.00471

0

0.27259

0.52862

0.74073

0.64284

0.07499

0.18415

0.49634

0.99239

0

0.17969

0.52862

0.60404

0.7691

0.03441

0.17334

0.94818

0

0.1724

0.0024

0.74604

0.73027

0.36356

0.88039

0

0.20734

0.50766

0.77356

0.2564

0.01511

0.01532

0.46038

0.30687

0

0.24542

0.76801

0.88703

0.42435

0.58357

0.57166

0.58731

0.30418

0

0.19113

0.83898

0.84729

0.38165

0.68382

0.7516

0.52092

0.23102

0

0.94955

0.89269

0.83532

0.33326

0.9035

0.95289

0.94562

0.58513

0.9413

Powiązania

PCWO ENERGY - wspólnik

I MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2017

19.02.2019

J Ewa

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

02.04.2020

02.06.2020

Pcwo Energy

Organizacja

wspólnik

19.02.2019

02.04.2020

Pcwo Energy

Organizacja

wspólnik

02.06.2020

30.07.2025

Pcwo Energy Holding 1

Organizacja

wspólnik

30.07.2025

Pcwo Energy

Organizacja

reprezentacja

20.12.2017

19.02.2019

J Ewa

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

19.02.2019

10.11.2021

G Michał

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

10.11.2021

I Mariusz

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Pcwo Energy posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.07.2025 jest Pcwo Energy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2020 do 30.07.2025 był Pcwo Energy Holding 1 kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 02.04.2020 do 02.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Pcwo Energy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PCWO ENERGY PV 34

	Organizacja	Numer KRS
1	PCWO ENERGY PV 30 SP. Z O.O.	0000733076
2	PCWO ENERGY PV 36 SP. Z O.O.	0000460590
3	PCWO ENERGY PV 35 SP. Z O.O.	0000460768
4	PCWO ENERGY PV 1 SP. Z O.O.	0000731830
5	PCWO ENERGY PV 3 SP. Z O.O.	0000732001
6	PCWO ENERGY PV 7 SP. Z O.O.	0000731998
7	PCWO ENERGY PV 409 SP. Z O.O.	0000613092
8	PCWO ENERGY PV 2 SP. Z O.O.	0000732003
9	WOLA-WIND SP. Z O.O.	0000415805
10	PCWO ENERGY PV 216 SP. Z O.O.	0000810115
11	PCWO ENERGY PV 247 SP. Z O.O.	0000809871
12	PCWO ENERGY PV 498 SP. Z O.O.	0000846623
13	PCWO ENERGY PV 407 SP. Z O.O.	0000848231
14	PODLASKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA EKOLOGICZNA MOC SP. Z O.O.	0000545250
15	PV OLESZNO SP. Z O.O.	0000731947
16	FILIPIAK I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000778278
17	PCWO ENERGY PV 284 SP. Z O.O.	0000809793
18	WEO WIELKOPOLSKIE ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.	0000315503
19	MOSKAŁA SP. J.	0000901882
20	QSUN 21 SP. Z O.O.	0000554185
21	PCWO ENERGY PV 215 SP. Z O.O.	0000809859
22	PCWO ENERGY PV 210 SP. Z O.O.	0000810092
23	PCWO ENERGY PV 374 SP. Z O.O.	0000827048
24	PCWO ENERGY PV 397 SP. Z O.O.	0000827050
25	PV PRZYCHOJEC SP. Z O.O.	0000809865
26	PCWO ENERGY PV 248 SP. Z O.O.	0000810120
27	ECOWOLT 8 SP. Z O.O.	0000611921
28	PCWO ENERGY PV 388 SP. Z O.O.	0000827109
29	SŁONECZNE PODLASIE SP. Z O.O.	0000604034
30	SOLAR-R 3 SP. Z O.O.	0000514952

PCWO ENERGY PV 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000710330 NIP 9592000380 REGON 369026700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PCWO ENERGY PV 34

PCWO ENERGY PV 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000710330 NIP
9592000380 REGON
369026700