Organizacja Optimed Technologie Medyczne osiągnęła 2 466 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 034 022 zł. Pozostałe przychody to 1 432 640 zł.
Całkowite koszty wyniosły -465 378 zł.
Zysk netto wyniósł 1 499 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 352 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 466 662 zł w 2024 roku.
• 754 897 zł w 2023 roku.
• 6 628 071 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 499 400 zł w 2024 roku.
• 28 691 zł w 2023 roku.
• 6 075 176 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optimed Technologie Medyczne wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Optimed Technologie Medyczne wynosi 67 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 377 zł w
2024 roku.
• 32 736 zł w
2023 roku.
• 84 533 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 377 zł w
2024 roku.
• 32 736 zł w
2023 roku.
• 84 533 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimed Technologie Medyczne wynosi 7 885 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
243 413 zł a 20 991 604 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 126 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 885 456 zł w 2024 roku.
• 832 889 zł w 2023 roku.
• 28 969 141 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimed Technologie Medyczne wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optimed Technologie Medyczne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 741
zł.
Koszty operacyjne Optimed Technologie Medyczne wyniosły 966 645
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 741 zł w 2024 roku
• 114 675 zł w 2023 roku
• 102 993 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimed Technologie Medyczne wyniosła 507 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 507 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 507 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 507 149 zł w 2024 roku.
• 484 044 zł w 2023 roku.
• 449 263 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 296%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 462%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimed Technologie Medyczne wyniosły 182 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 507 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 598 zł w 2024 roku
• 197 563 zł w 2023 roku
• 116 297 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimed Technologie Medyczne wykazała przychody na poziomie 2 466 662 zł.
Organizacja zarobiła 1 500 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 617 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 499 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 617 zł w 2024 roku
• 3042 zł w 2023 roku
• 7602 zł w 2022 roku
Organizacja Optimed Technologie Medyczne wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.