Organizacja Kz inwestycje osiągnęła 12 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8889 zł. Pozostałe przychody to 3156 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1562 zł.
Zysk netto wyniósł 7327 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 045 zł w 2023 roku.
• 2081 zł w 2022 roku.
• 3247 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7327 zł w 2023 roku.
• -843 zł w 2022 roku.
• 412 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kz inwestycje wynosi 38 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
874 zł a 102 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 212 zł w 2023 roku.
• 1387 zł w 2022 roku.
• 3813 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kz inwestycje wyniosła 2026 zł.
a
ktywa trwałe to 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 1826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 861 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2026 zł w 2023 roku.
• 3962 zł w 2022 roku.
• 4804 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 362%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 629%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 113.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kz inwestycje wyniosły 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 861 zł w 2023 roku
• 10 124 zł w 2022 roku
• 10 124 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 256% w 2022 roku
• 211% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kz inwestycje wykazała przychody na poziomie 12 045 zł.
Organizacja zarobiła 8292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 965 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kz inwestycje wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 7% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zbąski Kamil
posiada 8 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Zbąski Leon
posiada 2 udziały, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 25.04.2022 jest
Zbąski Kamil
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2018 do 25.04.2022
był Zbąski Kamil
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2017 do 10.04.2018:
• Zbąski Kamil (50% udziałów)
• Pochwatka Kopoczyńska Bożena (50% udziałów)