MEDEUS SP. Z O.O. | KRS: 0000443640

Podsumowanie

aktywa

1 tys.

przychód

2 tys.

zysk

582

wartość firmy

4 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŚREM

Adres

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 7G/H

Kod pocztowy

63-100

Rejestracja

2012-12-10

Rozpoczęcie działalności

2012-12-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Medeus osiągnęła 2430 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2430 zł.

Całkowite koszty wyniosły -582 zł.

Zysk netto wyniósł 582 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2430 zł w 2024 roku.
• 2430 zł w 2023 roku.
• 2 176 742 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 582 zł w 2024 roku.
• 235 zł w 2023 roku.
• 219 196 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2660.77

0

-1802.1

2214.5

476.01

1422.39

-217.61

3000

1104.64

2176741.89

219195.7

2430

235

2430

581.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Medeus wynosi 3946 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8141 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3946 zł w 2024 roku.
• 2560 zł w 2023 roku.
• 2 345 729 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3380.37

6664.14

0

948.26

3555.98

0

6418.56

15464.96

17784.6

2345728.66

5441854.73

0

2560

6075

0

3946

8141

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medeus wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466494

0.0466495

0.0291873

0.0291872

0.0291247

0.0291873

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medeus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003948

0.0003572

0.0003377

0.0003819

0.0003964

0.0003216

Wiarygodność firmy

dane za rok

Medeus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Medeus wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

95.2

0

42.67

0

220.93

0

37098.21

87069.6

0

72.9

0

116.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Medeus wyniosły 1849 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 341 435 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

341434.72

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Medeus wyniosła 1108 zł.

a

ktywa obrotowe to 1108 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1108 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3538 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4646 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1108 zł w 2024 roku.
• 1833 zł w 2023 roku.
• 142 944 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

220.59

295.49

357

467

603.64

142944.08

1833.14

1107.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 179.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-12.06

0.36

-6.1

0.44

1.33

-0.12

0.21

-0.47

0.06

-0.15

1.83

-0.24

0.37

1.53

9.24

0.12

0.1

0.13

-0.09

0.1

0.53

-0.16

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Medeus wyniosły 4646 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1108 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 419%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4646 zł w 2024 roku
• 4523 zł w 2023 roku
• 119 231 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 427.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 419% w 2024 roku
• 247% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

220.59

7523

34.1

295.49

4400

14.89

357

4400

12.32

467

4400

9.42

603.64

5132

8.5

142944.08

119231.28

0.83

1833.14

4523

2.47

1107.64

4646

4.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Medeus wykazała przychody na poziomie 2430 zł.

Organizacja zarobiła 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 582 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 239 zł w 2022 roku

Wartość

0

41

109

22239

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Medeus wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 4% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23859

0.00312

0.15979

0.98752

0.01049

0.68472

0

0.27582

0.00278

0.11765

0.96721

0.02639

0.7023

0

0.60369

0.34103

0.12023

0.96081

0.75852

0.97857

0.18241

0

0.34472

0.30682

0.105

0.95538

0.25815

0.12735

0.47158

0.66307

0.58698

0.33774

0.11139

0.96129

0.82315

0.98611

0.12351

0.61641

0.88643

0.88307

0.57213

0.69469

0.62624

0.63699

0.98167

0.98759

0.88393

0.56461

0.33635

0.13105

0.92196

0.58564

0.68554

0.15246

0

0.48194

0.24715

0.04151

0.9459

0.75226

0.88443

0.1258

0

Powiązania

MEDEUS OLSZAK WILK - powiązanie zwrotne

O KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

W MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2012

W Mariusz

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

10.12.2012

O Krzysztof

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

10.12.2012

O Krzysztof

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

10.12.2012

W Mariusz

Listopad 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

08.01.2013

28.04.2022

Medeus Olszak Wilk

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.04.2022

Medeus Olszak Wilk

Organizacja

Udziałowcy

Wilk Mariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Olszak Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MEDEUS

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA NDF SP. Z O.O.	0000486916
2	ENTREMISE BROKER SP. Z O.O.	0000641149
3	TIM-A SP. Z O.O.	0000083057
4	JP WEBER ACCOUNTING & TAX SP. Z O.O.	0000240671
5	LEAD BROKERS SP. Z O.O.	0000773827
6	POLSKIE BIURA FINANSOWE PBF SP. Z O.O.	0000552677
7	KANCELARIA FINANSOWA JJ SP. Z O.O.	0000418392
8	INTERWACH SP. Z O.O.	0000547931
9	KFO OLIWA SP. Z O.O.	0000690972
10	MYPLACE SP. Z O.O. SP. K.	0000554629
11	INTUUM SP. Z O.O.	0000734360
12	PARTNER LEASE FINANCE SP. Z O.O.	0000897340
13	CRIDO CORPORATE FINANCE SP. Z O.O.	0000928668
14	4 GRANTS SP. Z O.O. SP. K.	0000572433
15	INTUUM SP. Z O.O. SP. K.	0000821687
16	FD FINANCE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000694260
17	PEPPER HOUSE KREDYTY SP. Z O.O.	0000737346
18	CENTRUM ROZWOJU KAPITAŁU SP. Z O.O.	0000353005
19	VISTULA SERVICES SP. Z O.O.	0000733832
20	CRYPTO CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000507600
21	BIT FINANSE SP. Z O.O.	0000596845
22	FINANCE QUALITY GROUP SP. Z O.O.	0000598232
23	LET'S CREATE SP. Z O.O.	0000866189
24	JJ FINANSE SP. Z O.O.	0000886056
25	BROKER KREDYTOWY SP. Z O.O.	0000935763
26	SALES GROUP FINANCE SP. Z O.O.	0000381285
27	DYNAFINANCE SP. Z O.O.	0000512418
28	SW UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000531921
29	KANCELARIA FINANSOWA BRACIA BLUES SP. Z O.O.	0000543747
30	BLACK LION SP. Z O.O.	0000694872

MEDEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000443640 NIP 7822555727 REGON 302319914

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEDEUS

MEDEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000443640 NIP
7822555727 REGON
302319914