MADFERM SP. Z O.O. | KRS: 0000699054

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-144 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Chów i hodowla drobiu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

RACŁAW

Adres

, 15

Kod pocztowy

66-432

Rejestracja

2017-10-11

Rozpoczęcie działalności

2017-10-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Chów i hodowla drobiu Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Naprawa i konserwacja maszyn Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madferm osiągnęła 3 132 223 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 131 371 zł. Pozostałe przychody to 852 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 275 527 zł.

Strata netto wyniosła 144 156 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 447 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 132 223 zł w 2024 roku.
• 2 630 197 zł w 2023 roku.
• 1 816 622 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -144 156 zł w 2024 roku.
• 32 645 zł w 2023 roku.
• 78 280 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-72

0.16

-1030.84

0.14

-1190.86

0

-1270.71

0

-7687.55

1816621.53

78280.46

2630197.13

32645.32

3132223.23

-144155.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madferm wynosi 2 088 149 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 830 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 088 149 zł w 2024 roku.
• 1 962 551 zł w 2023 roku.
• 1 578 224 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3696

19712

0

2922.98

15588.64

0

2029.82

10825.2

0

1076.69

5742.36

0

54021.38

1578224.24

4541553.83

78505.37

1962551.4

6575492.82

0

2088148.82

7830558.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madferm wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Madferm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Madferm wyniosły 3 272 306 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 21 359 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madferm wyniosła 1 135 807 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 135 807 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 135 807 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -39 482 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 175 289 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 135 807 zł w 2024 roku.
• 785 030 zł w 2023 roku.
• 615 585 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4928

3897.16

2706.3

2434.59

2962.3

615584.89

785029.91

1135806.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 365%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.26

-6442.75

-0.44

-8506.14

-0.52

-0.89

-2.6

1.23

0.13

1.09

0.04

0.31

0.01

-0.13

3.65

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madferm wyniosły 1 175 289 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 135 807 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 175 289 zł w 2024 roku
• 680 356 zł w 2023 roku
• 543 556 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4928

0

3897.16

0

2706.3

0

2434.59

999

0.41

2962.3

9214.26

3.11

615584.89

543556.39

0.88

785029.91

680356.09

0.87

1135806.59

1175288.52

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madferm wykazała przychody na poziomie 3 132 223 zł.

Organizacja zarobiła -144 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -144 156 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

dane za rok

Organizacja Madferm wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21201

0

0.10563

0.00389

0.16216

0.12891

0.22436

0.22896

0.10577

0.00699

0.02165

0.06574

0.03497

0.23885

0.21

0.09554

0.00351

0.02092

0.0346

0.04861

0

0.33439

0

0.07962

0.4069

0.04762

0.04483

0

0.17405

0

0.07595

0.96599

0.01003

0.96939

0

0.45652

0.40193

0.31056

0.8

0.39431

0.3125

0.69667

0.92568

0

0.43548

0.3913

0.27097

0.78397

0.26908

0.20417

0.52055

0.70833

0

0.04878

0.43404

0.29268

0.91189

0.14573

0.15183

0.09957

0.99127

0

Powiązania

M MAŁGORZATA - wspólnik

M DANIEL - wspólnik

M LESZEK - reprezentacja, wspólnik

M KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Z ŻANETA - wspólnik

M ALBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2017

M Leszek

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

11.10.2017

M Krzysztof

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

11.10.2017

M Małgorzata

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

11.10.2017

M Daniel

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

11.10.2017

M Albert

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

11.10.2017

Z Żaneta

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

11.10.2017

M Leszek

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

11.10.2017

M Krzysztof

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Madej Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Madej Leszek posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Madej Daniel posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Madej Małgorzata posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Zacierka Żaneta posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Madej Albert posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do MADFERM

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANE "SENA N & N" SP. Z O.O.	0000169132
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOŚCIERZYNIE	0000156587
3	CEDROX SP. Z O.O.	0000821094
4	JANKI SP. Z O.O.	0000681952
5	AM FARMS SP. Z O.O. SP. K.	0000854325
6	FARMER SP. Z O.O.	0000058718
7	PROAGRO SP. Z O.O.	0000404017
8	SYPNIEWO SP. Z O.O.	0000517390
9	PAVOLAND SP. Z O.O.	0000405797
10	AGROTEK SP. Z O.O.	0000399138
11	DROB INTER SP. Z O.O.	0000511835
12	PETRA-POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000229703
13	BEGOKON PL BIS SP. Z O.O.	0000355228
14	JUKO SP. Z O.O.	0000427069
15	PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE "INTERFERM" SP. Z O.O.	0000067729
16	M FARMA SP. Z O.O.	0000408412
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000198874
18	DROBIARSTWO SP. Z O.O.	0000770076
19	DANIEL HABZA I WSPÓLNICY SP. K.	0000643088
20	GROWAR SP. Z O.O.	0000293865
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WOLI PRZYBYSŁAWSKIEJ	0000124866
22	EKOFARM SP. Z O.O.	0000287451
23	JAN-WAL SKOCZYLAS SP. J.	0000919084
24	INDYK-KLĘPSK SP. Z O.O.	0000177992
25	ANIKOS SP. Z O.O.	0000895825
26	KAŹMIERCZAK FARM SP. Z O.O.	0000975818
27	NOWAKS SP. Z O.O.	0000565361
28	T&M CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000698598
29	FARM DROB CZACHULEC NOWY SP. Z O.O.	0000596961
30	GRUPA PRODUCENTÓW ROL-MAR SP. Z O.O.	0000706849

MADFERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000699054 NIP 5993209801 REGON 368490507

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADFERM

MADFERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000699054 NIP
5993209801 REGON
368490507