SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB - DWÓCH ŁĄCZNIE WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, O ILE ZOSTANĄ POWOŁANI LUB - CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE, O ILE ZOSTANĄ POWOŁANI
Specjalizacja w analizach ekonomicznych i doradztwie finansowym
Oceny projektów inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstw
Wsparcie w procesach fuzji i przejęć
Doradztwo w budowie strategii oraz restrukturyzacji
Modelowanie biznesowe i analizy ekonomiczne
Ciesielska i Wspólnicy to prężnie działające przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w obszarze analiz ekonomicznych oraz doradztwa finansowego. Oferta firmy jest skierowana do różnorodnych klientów, w tym przedsiębiorstw oraz startupów, które potrzebują wsparcia w realizacji swoich celów biznesowych oraz strategii rozwoju. Dzięki zespołowi młodych, ale doświadczonych specjalistów, firma potrafi dostarczyć usług na najwyższym poziomie, oferując kompleksowe podejście do zarządzania wartością przedsiębiorstwa i jego strategii. Bogaty wachlarz usług obejmuje między innymi oceny projektów inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw i aktywów, a także doradztwo w procesach fuzji oraz przejęć, co pozwala klientom podejmować przemyślane decyzje w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu. Ciesielska i Wspólnicy wyróżniają się także profesjonalnym modelowaniem biznesowym oraz doradztwem w konfliktach gospodarczych, co sprawia, że są rzetelnym partnerem dla wszystkich poszukujących fachowych analiz i wsparcia ekonomicznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ciesielska I Wspólnicy osiągnęła 223 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 223 092 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 237 523 zł.
Strata netto wyniosła 14 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 092 zł w 2024 roku.
• 299 793 zł w 2023 roku.
• 183 832 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 431 zł w 2024 roku.
• 84 311 zł w 2023 roku.
• 15 019 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ciesielska I Wspólnicy wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Ciesielska I Wspólnicy wynosi 49 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 955 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 544 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ciesielska I Wspólnicy wynosi 244 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 557 730 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 244 361 zł w 2024 roku.
• 643 561 zł w 2023 roku.
• 223 229 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ciesielska I Wspólnicy wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ciesielska I Wspólnicy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 059
zł.
Koszty operacyjne Ciesielska I Wspólnicy wyniosły 234 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3322 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 059 zł w 2024 roku
• 54 000 zł w 2023 roku
• 54 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ciesielska I Wspólnicy wyniosła 328 925 zł.
a
ktywa trwałe to 170 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 158 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 328 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 414 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 328 925 zł w 2024 roku.
• 329 530 zł w 2023 roku.
• 64 242 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ciesielska I Wspólnicy wyniosły 201 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 328 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 201 414 zł w 2024 roku
• 187 589 zł w 2023 roku
• 10 110 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ciesielska I Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 223 092 zł.
Organizacja zarobiła -14 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3239 zł w 2023 roku
• 3499 zł w 2022 roku
Organizacja Ciesielska I Wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.