Oferowanie produktów klasy PREMIUM z opatentowanymi składnikami
Wsparcie zdrowia i efektywności treningów
Szybka wysyłka i bezpieczne zakupy online
Atrakcyjne promocje i zniżki dla klientów
@WORKOUT to polski sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży suplementów diety oraz profesjonalnych odżywek dla sportowców. Oferta @WORKOUT obejmuje szeroką gamę produktów, w tym kolageny w płynie, koncentraty napojów sportowych, aminokwasy, węglowodany, batony energetyczne, a także witaminy i minerały. Sklep kładzie szczególny nacisk na jakość swoich produktów, oferując suplementy klasy PREMIUM, które są oparte na opatentowanych składnikach aktywnych oraz badaniach klinicznych. @WORKOUT stawia na zdrowie, urodę, siłę i wytrzymałość, co sprawia, że jego oferta jest skierowana zarówno do profesjonalnych sportowców, jak i amatorów. Klienci mogą znaleźć w sklepie produkty, które wspierają nie tylko osiągnięcia sportowe, ale także zdrowie codzienne, oferując m.in. witaminę D3 w formie sprayu oraz olej z kryla jako alternatywę dla kwasów omega 3. Zakupy w @WORKOUT są wygodne, z szybkim czasem dostawy oraz bezpieczeństwem zakupów zapewnionym przez system szyfrowania SSL. Dodatkowo, sklep oferuje atrakcyjne promocje, w tym zniżki na pierwsze zamówienie oraz darmową wysyłkę przy zamówieniach powyżej określonej kwoty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja @workout osiągnęła 367 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 361 105 zł. Pozostałe przychody to 6258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 325 261 zł.
Zysk netto wyniósł 35 844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 367 363 zł w 2024 roku.
• 296 482 zł w 2023 roku.
• 297 625 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 844 zł w 2024 roku.
• -7001 zł w 2023 roku.
• -2815 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT @workout wynosi 31 tys. zł.
EBITDA @workout wynosi 32 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 441 zł w
2024 roku.
• -6153 zł w
2023 roku.
• 2797 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 841 zł w
2024 roku.
• -6153 zł w
2023 roku.
• 2797 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji @workout wynosi 395 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7502 zł a 918 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 395 787 zł w 2024 roku.
• 197 655 zł w 2023 roku.
• 198 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji @workout wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji @workout wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
@workout charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla @workout wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7794
zł.
Koszty operacyjne @workout wyniosły 329 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7794 zł w 2024 roku
• 6325 zł w 2023 roku
• 5266 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów @workout wyniosła 80 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 330 zł w 2024 roku.
• 91 566 zł w 2023 roku.
• 108 038 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 358%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 219057.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32620.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania @workout wyniosły 70 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 327 zł w 2024 roku
• 117 407 zł w 2023 roku
• 126 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja @workout wykazała przychody na poziomie 367 363 zł.
Organizacja zarobiła 37 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1662 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1662 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja @workout wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.