AZPRO SP. Z O.O. | KRS: 0000686414

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2 mln

zysk

667 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. MONTE CASSINO, 35

Kod pocztowy

85-791

Rejestracja

2017-07-11

Rozpoczęcie działalności

2017-07-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azpro osiągnęła 2 031 528 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 031 528 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 364 413 zł.

Zysk netto wyniósł 667 116 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 281 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 031 528 zł w 2024 roku.
• 308 562 zł w 2023 roku.
• 1 126 573 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 667 116 zł w 2024 roku.
• -91 654 zł w 2023 roku.
• 569 594 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

62807.49

10032.52

492393.78

70884.33

716787.33

123009.24

929939.33

119225.32

509037.96

22726.26

1126573.24

569594.43

308562.22

-91653.97

2031528.16

667115.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Azpro wynosi 736 tys. zł.

EBITDA Azpro wynosi 741 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 103 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 735 693 zł w 2024 roku.
• -91 654 zł w 2023 roku.
• 637 019 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 104 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 740 571 zł w 2024 roku.
• -91 654 zł w 2023 roku.
• 637 019 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azpro wynosi 4 857 754 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 834 939 zł a 9 339 619 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 680 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 857 754 zł w 2024 roku.
• 540 311 zł w 2023 roku.
• 3 604 057 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11274.39

93276.13

157018.73

64437.64

676237.48

1230984.45

156694.57

1126589.75

1791968.32

246113.56

1342974.39

2324848.32

203158.25

633421.93

1272594.9

574630.89

3604057.44

7974322.02

0

540310.56

1784546.2

834939.14

4857753.76

9339618.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Azpro wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azpro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Azpro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Azpro wynosi 164 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 375 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 375 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 375 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Azpro wyniosły 1 295 836 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azpro wyniosła 1 316 999 zł.

a

ktywa trwałe to 41 785 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 275 214 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 316 999 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 113 252 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 747 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 316 999 zł w 2024 roku.
• 463 307 zł w 2023 roku.
• 858 557 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19434.52

117893.92

309975.68

491571.25

431113.26

858557.1

463306.72

1316998.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.52

0.67

0.19

0.16

0.6

0.82

0.17

0.14

0.4

0.59

0.19

0.17

0.24

0.36

0.14

0.13

0.05

0.08

0.05

0.04

0.66

0.74

0.57

0.51

-0.2

-0.21

-0.3

0.51

0.6

0.36

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azpro wyniosły 203 747 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 316 999 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 747 zł w 2024 roku
• 17 170 zł w 2023 roku
• 92 383 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19434.52

4402

0.23

117893.92

31977.07

0.27

309975.68

101049.59

0.33

491571.25

163419.84

0.33

431113.26

160235.59

0.37

858557.1

92382.58

0.11

463306.72

17170.17

0.04

1316998.68

203746.5

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azpro wykazała przychody na poziomie 2 031 528 zł.

Organizacja zarobiła 735 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 577 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 667 116 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9544 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 577 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 57 677 zł w 2022 roku

Wartość

1771

12957

12440

11174

2396

57677

0

68577

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Azpro wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59556

0.40987

0.31319

0.29037

0.78168

0.79329

0.92268

0.78756

0.64289

0.73669

0.59216

0.48371

0.30863

0.72895

0.74542

0.93801

0.81058

0.76957

0.7521

0.63942

0.60186

0.38176

0.72868

0.73301

0.82549

0.67359

0.77183

0.75412

0.66537

0.65892

0.38612

0.65985

0.65475

0.70107

0.55476

0.77742

0.60428

0.55289

0.62051

0.40293

0.44695

0.46991

0.49523

0.36302

0.61914

0.89889

0.63014

0.69941

0.18943

0.96039

0.96508

0.94102

0.73801

0.88673

0.06789

0.43589

0.56688

0.12901

0.10786

0.09351

0.13179

0.09916

0

0.87832

0.64796

0.68706

0.23313

0.90348

0.90541

0.88831

0.69822

0.87186

Powiązania

W KAROLINA - wspólnik

H ALEKSANDRA - wspólnik

W ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2017

W Andrzej

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

11.07.2017

26.02.2021

Z Arkadiusz

Maj 1977

Osoba

wspólnik

26.02.2021

W Karolina

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

26.02.2021

H Aleksandra

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

11.07.2017

26.03.2020

Z Arkadiusz

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

26.03.2020

W Andrzej

Sierpień 1952

Osoba

Udziałowcy

Wendyński Andrzej posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Horoszczuk Aleksandra posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Wendyńska Karolina posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.02.2021 jest Wendyński Andrzej kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2017 do 26.02.2021 był Wendyński Andrzej kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do AZPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	SYSTEMY24 SP. Z O.O.	0000828873
2	ZUE-ENERGIA SP. Z O.O.	0000772590
3	EPA TECHNIK SP. Z O.O.	0000830151
4	YELL SP. Z O.O.	0000805170
5	AXIOM ENERGY SP. Z O.O.	0000915790
6	KRAKPROCES SP. Z O.O.	0000841871
7	WEKS SP. Z O.O.	0000831754
8	ELEXPOL SERVISE SP. Z O.O.	0000906380
9	MAKA SP. Z O.O.	0000562031
10	PERFECT DISPLAYS INTEGRATOR SP. Z O.O.	0000695394
11	SOL-INVESTIA SP. Z O.O.	0000903766
12	ECOENERGY SP. Z O.O.	0000850957
13	ŁUCZAK ELEKTRYK SP. Z O.O.	0001002371
14	FILO NERO SP. Z O.O.	0000597367
15	MD OPTIMALL SP. Z O.O.	0000807548
16	MI-DAN SP. Z O.O. SP. K.	0000600041
17	ELROB SP. Z O.O.	0000484783
18	ENERGIA 5 SERVICE SP. Z O.O.	0001020991
19	SECURA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE	0000726080
20	GRUPA GWS SP. Z O.O.	0000764690
21	TECH SYNERGY SP. Z O.O.	0000913452
22	ENERGIA OBRÓT SP. Z O.O.	0000762744
23	ELVECO SP. Z O.O. SP. K.	0000764415
24	SECURITY MEDIA SP. Z O.O.	0000382865
25	ENERGY TIME GROUP SP. Z O.O.	0000891479
26	PROELNET SP. Z O.O.	0000198405
27	MAM ENERGY SP. Z O.O.	0000809668
28	PUMART SP. Z O.O.	0000277086
29	RED ALERT SP. Z O.O.	0001025206
30	EUROPEL PV SP. Z O.O.	0000857589

AZPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000686414 NIP 5542951941 REGON 367768308

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZPRO

AZPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000686414 NIP
5542951941 REGON
367768308