Organizacja Azpro osiągnęła 1 126 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 126 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 556 979 zł.
Zysk netto wyniósł 569 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 212 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 126 573 zł w 2022 roku.
• 509 038 zł w 2021 roku.
• 929 939 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 569 594 zł w 2022 roku.
• 22 726 zł w 2021 roku.
• 119 225 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azpro wynosi 3 604 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
574 631 zł a 7 974 322 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 702 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 604 057 zł w 2022 roku.
• 633 422 zł w 2021 roku.
• 1 342 974 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azpro wyniosła 858 557 zł.
a
ktywa trwałe to 12 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 845 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 858 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 766 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 858 557 zł w 2022 roku.
• 431 113 zł w 2021 roku.
• 491 571 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azpro wyniosły 92 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 858 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 383 zł w 2022 roku
• 160 236 zł w 2021 roku
• 163 420 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azpro wykazała przychody na poziomie 1 126 573 zł.
Organizacja zarobiła 627 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 569 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 677 zł w 2022 roku
• 2396 zł w 2021 roku
• 11 174 zł w 2020 roku