XM501 SP. Z O.O. | KRS: 0000684365

Podsumowanie

aktywa

221 tys.

przychód

256 tys.

zysk

18 tys.

wartość firmy

405 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA, 50B

Kod pocztowy

35-601

Rejestracja

2017-06-26

Rozpoczęcie działalności

2017-06-26

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.xm501.pl/

Email

marek.bieniasz@outlook.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Handel energią elektryczną Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Opis

Startup w sektorze fintech, założony w 2017 roku
Rozwój systemu informatycznego fDom do zarządzania finansami
Fokus na mikrofinansy i innowacyjny marketing
Zespół z doświadczeniem w IT i zarządzaniu finansami
Współpraca z partnerami w dziedzinie finansów i technologii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xm501 osiągnęła 256 207 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 255 806 zł. Pozostałe przychody to 401 zł.

Całkowite koszty wyniosły 237 438 zł.

Zysk netto wyniósł 18 369 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 207 zł w 2024 roku.
• 337 377 zł w 2023 roku.
• 202 042 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 369 zł w 2024 roku.
• 52 325 zł w 2023 roku.
• 51 298 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-22205.01

105615.77

51262.89

559791.98

177637.82

120377.75

-338921.58

459281.96

142376.92

202042.38

51297.56

337376.87

52324.77

256206.8

18368.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xm501 wynosi 20 tys. zł.

EBITDA Xm501 wynosi 20 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 382 zł w 2024 roku.
• 52 643 zł w 2023 roku.
• 57 581 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 382 zł w 2024 roku.
• 52 643 zł w 2023 roku.
• 62 210 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xm501 wynosi 404 515 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 160 236 zł a 854 592 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 404 515 zł w 2024 roku.
• 560 797 zł w 2023 roku.
• 427 222 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

25543.41

301005.48

717680.46

158771.78

1242517.71

2486929.48

0

80251.83

300944.38

48863.28

924558.93

1993276.88

87336.45

427221.61

718165.84

126580.03

560797.02

843442.18

160235.96

404514.77

854591.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xm501 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xm501 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Xm501 wyniosły 235 425 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -36 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xm501 wyniosła 221 367 zł.

a

ktywa obrotowe to 221 367 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 221 367 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 213 648 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7719 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 221 367 zł w 2024 roku.
• 186 793 zł w 2023 roku.
• 124 538 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24058.11

603260.53

476841.27

266147.29

388974.7

124537.84

186792.87

221366.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.92

1.29

0.09

1.51

0.7

0.49

0.37

0.84

0.35

0.32

-1.27

2.66

-2.66

-2.82

0.37

2.19

0.35

0.31

0.41

0.44

0.28

0.25

0.28

0.31

0.16

0.08

0.09

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xm501 wyniosły 7719 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 221 367 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7719 zł w 2024 roku
• 18 020 zł w 2023 roku
• 8089 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24058.11

41263.12

1.72

603260.53

569202.65

0.94

476841.27

265145.57

0.56

266147.29

393373.17

1.48

388974.7

323823.66

0.83

124537.84

8089.24

0.07

186792.87

18019.5

0.1

221366.94

7719

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xm501 wykazała przychody na poziomie 256 207 zł.

Organizacja zarobiła 20 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1853 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 369 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 265 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1853 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9493

0

1853

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Xm501 wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14239

0.00144

0.46647

0.86917

0.09633

0.9147

0

0.87629

0.593

0.83326

0.66173

0.96039

0.97723

0.72938

0.92807

0.89683

0.92839

0.77193

0.81712

0.46192

0.92068

0.9232

0.88846

0.79845

0

0.01382

0.62581

0.7478

0.83619

0.08321

0.07977

0.0708

0.96072

0

0.88602

0.72149

0.7723

0.62324

0.91404

0.9154

0.86359

0.95187

0

0.79816

0.59927

0.60786

0.19002

0.88777

0.88834

0.87734

0.62126

0

0.78234

0.62669

0.63612

0.21368

0.82346

0.79936

0.81776

0.57822

0

0.64554

0.50698

0.58811

0.13754

0.67218

0.65896

0.62664

0.41466

0.65964

Powiązania

N KATARZYNA - wspólnik

B MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2021

B Marek

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

26.06.2017

22.10.2021

B Marek

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

26.06.2017

06.03.2019

N Ewa

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

22.10.2021

N Katarzyna

Listopad 1996

Osoba

wspólnik

06.03.2019

22.10.2021

N Katarzyna

Listopad 1996

Osoba

reprezentacja

26.06.2017

B Marek

Lipiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Bieniasz Marek posiada 330 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Niziołek Katarzyna posiada 220 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.10.2021 jest Bieniasz Marek kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2019 do 22.10.2021 był Bieniasz Marek kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 26.06.2017 do 06.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Bieniasz Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do XM501

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL SALES PRODUCTS SP. Z O.O.	0000841538
2	FUNDACJA ERGA OMNES	0000831915
3	PEKT SP. Z O.O.	0000655502
4	STOW. WARSZAWSKI HACKERSPACE	0000424347
5	VISION AND WORK SP. Z O.O.	0000729019
6	ZIELONAFABRYKA24.PL SP. Z O.O.	0000653796
7	ÁGUILA BLANCA - POLSKIE STOW. KIBICÓW REALU MADRYT	0000356160
8	PROBOX SP. Z O.O.	0000324349
9	BIURTEX GROUP SP. Z O.O.	0000616707
10	FUNDACJA DLA ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA "LEPSZY ŚWIAT"	0000366266
11	AD-PROPERTY SP. Z O.O.	0000947598
12	ASSERO SP. Z O.O.	0000793486
13	VISSCOM SP. Z O.O.	0000839927
14	JUST SIMPLY DRESSED SP. Z O.O.	0000744314
15	MARLE GROUP SP. Z O.O.	0000925154
16	MOTIVATO SP. Z O.O.	0000528892
17	MMTD SP. Z O.O.	0000873909
18	PL-SOFT SP. Z O.O.	0000593931
19	HEMAGRA SP. Z O.O.	0000257789
20	FUNDACJA ZWIERZĘTA PODHALA	0000780482
21	POMARANCZOWASOWA.PL SP. Z O.O.	0000868379
22	SAFE DOGS EARS SP. Z O.O.	0000960116
23	GLOBAL CAFE SP. Z O.O.	0000468198
24	CENTRUM EDUKACJI I ANIMACJI SP. Z O.O.	0000959164
25	ENSELL SP. Z O.O.	0000988491
26	MILENI SP. Z O.O.	0000675731
27	GALERIA ECOLED SP. Z O.O.	0000572832
28	EMTRON SP. Z O.O.	0000196697
29	TRENDYWEAR SP. Z O.O.	0000637813
30	AM WELLNESS SP. Z O.O.	0000796498

XM501 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000684365 NIP 8133748747 REGON 367624288

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XM501

XM501 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000684365 NIP
8133748747 REGON
367624288