Organizacja Kwedax osiągnęła 5 137 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 137 216 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 287 709 zł.
Zysk netto wyniósł 1 849 507 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 823 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 137 216 zł w 2023 roku.
• 27 075 895 zł w 2022 roku.
• 56 864 719 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 290 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 849 507 zł w 2023 roku.
• -60 285 zł w 2022 roku.
• 1 066 369 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kwedax wynosi 15 015 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 192 165 zł a 25 893 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 395 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 015 005 zł w 2023 roku.
• 20 855 631 zł w 2022 roku.
• 45 295 537 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kwedax wynosi 1,88 mln zł.
EBITDA Kwedax wynosi 1,88 mln zł.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kwedax wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kwedax wyniosła 8 702 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 702 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 702 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 589 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 112 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 421 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 702 131 zł w 2023 roku.
• 6 310 611 zł w 2022 roku.
• 10 754 506 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kwedax wyniosły 3 112 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 702 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 508 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 112 577 zł w 2023 roku
• 2 570 564 zł w 2022 roku
• 6 594 175 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kwedax wykazała przychody na poziomie 5 137 216 zł.
Organizacja zarobiła 1 853 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 849 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3493 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3907 zł w 2023 roku
• 111 773 zł w 2022 roku
• 336 425 zł w 2021 roku
Organizacja Kwedax wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.