Budowa nowoczesnych mieszkań na osiedlu w Wieliczce
Dostęp do terenów rekreacyjnych i placu zabaw
Szybki dojazd do Krakowa dzięki kolejom aglomeracyjnym
Wysoki standard budownictwa z możliwością personalizacji wnętrz
Proekologiczne rozwiązania w zakresie ogrzewania i instalacji
Osiedle Klonowe, realizowane przez firmę VANSA, jest nowoczesnym projektem mieszkalnym zlokalizowanym w malowniczej Wieliczce, tuż przy granicach Krakowa. Ten unikatowy kompleks mieszkalny oferuje mieszkańcom wysokiej jakości lokale, które zostały starannie zaprojektowane z myślą o wygodzie oraz estetyce. Osiedle wyróżnia się nie tylko nowoczesną architekturą i wysokim standardem wykończenia, ale również doskonałą lokalizacją, zapewniającą bliskość do miejskiej infrastruktury i szybki dostęp do komunikacji. Project rekomenduje życie w przestronnym oraz komfortowo urządzonym mieszkaniu, z dala od zgiełku miasta. Osiedle Klonowe stawia na równowagę pomiędzy życiem w naturze a dostępnymi udogodnieniami. W obrębie osiedla znajdują się tereny rekreacyjne, plac zabaw oraz kameralny park, co sprzyja aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zieleni. Inwestycja jest również bardzo dobrze skomunikowana z centrum Krakowa dzięki bliskości przystanków szybkiej kolei aglomeracyjnej oraz tras krajowych. Dodatkowe atuty przyciągające przyszłych mieszkańców to dobrze zaprojektowane lokale oraz możliwość personalizacji wymarzonego wnętrza pod kątem indywidualnych potrzeb. 標準 obiektu obejmuje także ekologiczne rozwiązania jak systemy grzewcze oraz opcjonalne instalacje inteligentnego domu, co zapewnia komfort, bezpieczeństwo oraz niskie koszty eksploatacji. Takie unikalne cechy czynią Osiedle Klonowe interesującym wyborem dla osób pragnących łączyć życie w atrakcyjnej lokalizacji w bliskim sąsiedztwie Krakowa z komfortem mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vansa osiągnęła 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 384 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5943 zł.
Strata netto wyniosła 5559 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 384 zł w 2025 roku.
• 16 512 zł w 2024 roku.
• 398 788 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5559 zł w 2025 roku.
• 13 688 zł w 2024 roku.
• 76 212 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vansa wynosi 10 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 52 515 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 103 zł w 2025 roku.
• 79 775 zł w 2024 roku.
• 631 614 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vansa wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Vansa wynosi -6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5559 zł w
2025 roku.
• 15 862 zł w
2024 roku.
• -116 657 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5559 zł w
2025 roku.
• 15 862 zł w
2024 roku.
• -116 657 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vansa wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2025 roku.
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vansa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2025 roku.
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Vansa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vansa wynosi 0 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2025 roku.
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2025 roku.
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Vansa wyniosły 5943
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2025 roku
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vansa wyniosła 17 129 zł.
a
ktywa trwałe to 10 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 6718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 129 zł w 2025 roku.
• 26 288 zł w 2024 roku.
• 107 042 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
Marża operacyjna wyniosła -1,447%.
Marża netto wyniosła -1,447%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -181 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -180.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vansa wyniosły 4000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4000 zł w 2025 roku
• 7600 zł w 2024 roku
• 25 830 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2025 roku
• 29% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vansa wykazała przychody na poziomie 384 zł.
Organizacja zarobiła -5559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -68 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 1432 zł w 2024 roku
• 15 919 zł w 2023 roku
Organizacja Vansa wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2025 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ameliorator Fund
posiada 5 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.