Oferuje luksusowe apartamenty w Olsztynie i okolicach
Współpraca z doświadczonymi wykonawcami i architektami
Członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich
Dbałość o wysoką jakość i estetykę w inwestycjach
D.DOM to wiodący deweloper na rynku warmińsko-mazurskim, który szczególną uwagę poświęca lokalizacji swoich inwestycji oraz ich jakości. Firma angażuje się w tworzenie komfortowych mieszkań i apartamentów, co przyczyniło się do zadowolenia wielu klientów. Deweloper zatrudnia rzetelnych partnerów, w tym generalnego wykonawcę Dachland z ponad 30-letnim doświadczeniem. D.DOM jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, co potwierdza jego renomę i profesjonalizm. W ofercie znajdują się luksusowe apartamenty w atrakcyjnych lokalizacjach Olsztyna oraz jego okolic, takich jak Warmiński Port i Grzegorzewska, oferujące najwyższe standardy wykończenia. Firma wyznacza wysokie standardy jakości, co sprawia, że cieszy się uznaniem wśród klientów oraz zdobywa prestiżowe nagrody i wyróżnienia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D.DOM osiągnęła 10 428 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 381 231 zł. Pozostałe przychody to 47 212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 253 126 zł.
Zysk netto wyniósł 8 128 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 489 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 428 443 zł w 2024 roku.
• 1 399 790 zł w 2023 roku.
• 7 628 909 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 161 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 128 105 zł w 2024 roku.
• 51 649 zł w 2023 roku.
• 5 467 116 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D.DOM wynosi 8,56 mln zł.
EBITDA D.DOM wynosi 8,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 223 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 561 983 zł w
2024 roku.
• 428 633 zł w
2023 roku.
• 6 157 128 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 237 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 660 926 zł w
2024 roku.
• 512 595 zł w
2023 roku.
• 6 189 419 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D.DOM wynosi 53 474 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 009 412 zł a 113 793 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 638 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 474 128 zł w 2024 roku.
• 9 053 123 zł w 2023 roku.
• 34 829 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D.DOM wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.DOM wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
D.DOM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla D.DOM wynosi 2,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 313 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 313 tys. zł a 5,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
295 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,07 mln zł w 2024 roku.
• 476 tys. zł w 2023 roku.
• 518 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,03 mln zł w 2024 roku.
• 2,11 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 414 118
zł.
Koszty operacyjne D.DOM wyniosły 1 819 248
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 160 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 414 118 zł w 2024 roku
• 337 323 zł w 2023 roku
• 591 559 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D.DOM wyniosła 34 061 951 zł.
a
ktywa trwałe to 4 311 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 750 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 061 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 679 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 382 735 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 873 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 061 951 zł w 2024 roku.
• 46 202 505 zł w 2023 roku.
• 25 897 523 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1427.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1426.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D.DOM wyniosły 15 382 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 061 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 206 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 382 735 zł w 2024 roku
• 35 651 395 zł w 2023 roku
• 15 398 062 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D.DOM wykazała przychody na poziomie 10 428 443 zł.
Organizacja zarobiła 8 131 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 128 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3219 zł w 2024 roku
• 30 zł w 2023 roku
• 982 zł w 2022 roku
Organizacja D.DOM wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maleszka Marek
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Maleszka Michał
posiada 20 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2025 jest
Maleszka Marek
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2024 do 10.02.2025
był Maleszka Marek
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 21.05.2020 do 26.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Maleszka Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.