Organizacja Iustrius osiągnęła 1 027 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 001 893 zł. Pozostałe przychody to 25 519 zł.
Całkowite koszty wyniosły 654 685 zł.
Zysk netto wyniósł 347 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 168 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 027 412 zł w 2023 roku.
• 1 360 314 zł w 2022 roku.
• 861 013 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 347 208 zł w 2023 roku.
• 419 144 zł w 2022 roku.
• 220 767 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iustrius wynosi 2 817 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
744 089 zł a 4 860 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 464 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 817 863 zł w 2023 roku.
• 3 067 134 zł w 2022 roku.
• 1 626 401 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iustrius wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iustrius wyniosła 1 078 847 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 86 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 992 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 078 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 992 119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 078 847 zł w 2023 roku.
• 698 085 zł w 2022 roku.
• 624 121 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iustrius wyniosły 86 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 078 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 728 zł w 2023 roku
• 53 175 zł w 2022 roku
• 398 354 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iustrius wykazała przychody na poziomie 1 027 412 zł.
Organizacja zarobiła 375 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 347 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 242 zł w 2023 roku
• 40 816 zł w 2022 roku
• 22 671 zł w 2021 roku