AGROPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000671598

Podsumowanie

aktywa

589 tys.

przychód

106 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

424 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CYBERNETYKI, 7G

Kod pocztowy

02-677

Rejestracja

2017-03-30

Rozpoczęcie działalności

2017-03-30

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agropol osiągnęła 105 877 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 105 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 108 152 zł.

Strata netto wyniosła 2275 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -317 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 877 zł w 2024 roku.
• 402 710 zł w 2023 roku.
• 722 855 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2275 zł w 2024 roku.
• 14 466 zł w 2023 roku.
• 85 661 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2326351.06

-45950

2056064.12

55404.96

2715363.86

162490

1598693.71

49667.13

2964432.84

51207

722855.02

85661.35

402710.1

14465.61

105876.51

-2275.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agropol wynosi -2 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2275 zł w 2024 roku.
• 15 897 zł w 2023 roku.
• 99 075 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agropol wynosi 423 513 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 882 289 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -166 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 423 513 zł w 2024 roku.
• 680 972 zł w 2023 roku.
• 1 168 335 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1591438.21

5815877.65

82091.22

1674420.47

5140160.3

238421.22

2698623.79

6788409.65

241135.28

1505599.61

3996734.27

279540.53

2460657.09

7411082.1

343786.54

1168335.29

1833528.24

144656.1

680971.59

1891390.68

0

423513.48

1882288.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agropol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agropol wyniosły 108 152 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3819 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 120 zł w 2023 roku
• 26 187 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agropol wyniosła 589 184 zł.

a

ktywa obrotowe to 589 184 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 589 184 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 470 572 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 612 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 589 184 zł w 2024 roku.
• 591 339 zł w 2023 roku.
• 602 036 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

368848.51

192340.01

320666.91

619835.87

603216.58

602035.87

591338.73

589184.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.85

-0.02

0.29

0.51

0.03

0.51

0.06

0.08

0.15

0.03

0.08

0.14

0.02

0.14

0.19

0.12

0.02

0.03

0.04

0

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agropol wyniosły 118 612 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 589 184 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 612 zł w 2024 roku
• 118 491 zł w 2023 roku
• 143 654 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

368848.51

314798.51

0.85

192340.01

82885.05

0.43

320666.91

2771.95

0.01

619835.87

298322.16

0.48

603216.58

230495.87

0.38

602035.87

143653.81

0.24

591338.73

118491.06

0.2

589184.43

118612.25

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agropol wykazała przychody na poziomie 105 877 zł.

Organizacja zarobiła -2275 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2275 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1431 zł w 2023 roku
• 8795 zł w 2022 roku

Wartość

0

4964

15223

4901

5064

8795

1431

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Agropol wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15948

0.52416

0.40655

0.58897

0.2497

0.11652

0.05797

0

0.68774

0.49959

0.34348

0.29241

0.69055

0.93002

0.78517

0.69522

0.77143

0.54976

0.39549

0.10615

0.8251

0.96429

0.80553

0.77055

0.66593

0.48981

0.45744

0.32389

0.6272

0.73216

0.57639

0.72448

0.63545

0.56198

0.45104

0.28205

0.51167

0.70285

0.53865

0.68099

0.66182

0.41327

0.43243

0.21853

0.89763

0.8049

0.61509

0.67104

0.50467

0.33634

0.38119

0.20062

0.68825

0.50503

0.37374

0.5381

0.28259

0.23762

0.32826

0.19291

0.21388

0.30371

0.20784

0

Powiązania

D JOLANTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2017

21.02.2022

D Jolanta

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

21.02.2022

D Jolanta

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

D Jolanta

Lipiec 1963

Osoba

Udziałowcy

Dobrzyńska Jolanta posiada 1900 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2022 jest Dobrzyńska Jolanta kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2017 do 21.02.2022 była Dobrzyńska Jolanta kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do AGROPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W PIASTOWIE	0000183718
2	ELITA FRUITS SP. Z O.O.	0000246958
3	"AGROMIAST" MIASTECZKO KRAJEŃSKIE SP. Z O.O.	0000162940
4	IMPORT-EXPORT "BŁAUCIAK" SP. Z O.O.	0000647167
5	AUGUSTOWSKI SP. Z O.O.	0000808112
6	IDEA4REAL IMPORT EXPORT SP. Z O.O.	0000813619
7	PRODUKTY Z TRADYCJĄ SP. Z O.O.	0000235268
8	INTEGROWANA PRODUKCJA WARZYW BIO-RYCZYWÓŁ SP. Z O.O.	0000381265
9	BIOGRAIN AGROGROUP POLAND SP. Z O.O.	0000465079
10	KING WOLF SP. Z O.O.	0000808879
11	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA	0000168535
12	AUSTRADE SP. Z O.O.	0000834459
13	MR APPLE SP. Z O.O.	0000477913
14	GPW PABI-SPA SP. Z O.O.	0000389770
15	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "ANSAD" W LIKWIDACJI	0000354332
16	SIKULAGENTE SP. Z O.O.	0000800302
17	GAJDA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000753964
18	UNITRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000481371
19	NOVELLO SP. Z O.O.	0000437579
20	EKSTRADE SP. Z O.O.	0000668044
21	AGRO S.J. SP. Z O.O.	0000189620
22	WIL-SAD TRADE SP. Z O.O.	0000758883
23	SHIITAKE MICHALSKI SP. Z O.O.	0000480720
24	MARKA POLSKA SP. Z O.O.	0000127672
25	ADK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000504676
26	POLSKIE JAGODY TRADE SP. Z O.O.	0000237442
27	SWEET APPLE SP. Z O.O.	0000921531
28	COMPLETE QUALITY TRADING & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000960182
29	WARZYWEX SP. Z O.O.	0000413374
30	MULTI-FRUIT SP. Z O.O.	0000415641

AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000671598 NIP 7972061228 REGON 366929436

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROPOL

AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671598 NIP
7972061228 REGON
366929436