Organizacja Miłkowo agro osiągnęła 11 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3195 zł. Pozostałe przychody to 8094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 289 zł.
Strata netto wyniosła 51 093 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -361 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 289 zł w 2022 roku.
• 47 452 zł w 2021 roku.
• 139 918 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 457 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 093 zł w 2022 roku.
• -64 199 zł w 2021 roku.
• -80 399 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miłkowo agro wynosi 7526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 222 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -240 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7526 zł w 2022 roku.
• 31 635 zł w 2021 roku.
• 93 278 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miłkowo agro wyniosła 342 101 zł.
a
ktywa trwałe to 299 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 342 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 640 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 982 688 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -320 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 342 101 zł w 2022 roku.
• 488 291 zł w 2021 roku.
• 700 742 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -292%.
Marża netto wyniosła -453%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miłkowo agro wyniosły 1 982 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 342 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 580%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -328 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 982 688 zł w 2022 roku
• 2 072 572 zł w 2021 roku
• 2 220 824 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 580% w 2022 roku
• 424% w 2021 roku
• 317% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miłkowo agro wykazała przychody na poziomie 11 289 zł.
Organizacja zarobiła -51 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Miłkowo agro wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malbork Agro
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.02.2024 jest
Malbork Agro
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2017 do 16.02.2024
był Malbork Agro
kontrolując 100% udziałów.