ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000668738 NIP
5632431702 REGON
366825292

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

7 mln

zysk

5 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

CHEŁM

Adres

UL. HRUBIESZOWSKA, 37

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2017-03-20

Rozpoczęcie działalności

2017-03-20

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Przeładunek towarów w portach morskich Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność morskich agencji transportowych Działalność centrów telefonicznych (call center)Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w portach śródlądowych Działalność śródlądowych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artima osiągnęła 7 035 170 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 977 783 zł. Pozostałe przychody to 57 387 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 972 953 zł.

Zysk netto wyniósł 4830 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 874 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 035 170 zł w 2024 roku.
• 7 143 182 zł w 2023 roku.
• 8 534 385 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4830 zł w 2024 roku.
• 22 862 zł w 2023 roku.
• 77 141 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

911572.23

-82507.81

1961736.05

16714.32

4985496.17

25479.18

5800040.31

3144.06

5736262.36

39054.34

8534385.38

77140.62

7143182.05

22862.44

7035169.7

4829.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artima wynosi 4 794 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 48 298 zł a 17 587 924 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 598 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 794 222 zł w 2024 roku.
• 4 934 584 zł w 2023 roku.
• 6 062 173 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

607714.82

2278930.58

1374681.31

4904340.13

3425580.83

12463740.43

3879269.78

14500100.77

6154.69

3986546.95

14340655.9

64019.9

6062172.63

21335963.45

81013.02

4934584.15

17857955.13

48298.3

4794221.55

17587924.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artima wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artima wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artima charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artima wynosi 92 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 279 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 279 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 339 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

36334.76

18608.27

78173.78

56492.87

198686.15

63541.02

229677.02

67939.97

226190.58

6132.61

110262.83

338880.04

92602.55

282527.28

92069.62

279111.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 375 982 zł.

Koszty operacyjne Artima wyniosły 6 983 739 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 902 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 375 982 zł w 2024 roku
• 295 522 zł w 2023 roku
• 278 260 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

54668.27

125714.26

159919.47

231333.84

212641.67

278259.77

295522.02

375981.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artima wyniosła 1 331 341 zł.

ktywa obrotowe to 1 331 341 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 331 341 zł.

apitał (fundusz) własny to 113 052 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 218 289 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 331 341 zł w 2024 roku.
• 1 077 816 zł w 2023 roku.
• 1 285 301 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

284784.42

292177.88

916668.17

870239.06

1007843.52

1285300.84

1077816.27

1331341.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

1.08

-0.09

0.06

-0.28

0.01

0.03

-0.74

0.01

-0.1

-0.01

0.04

4.76

0.01

0.06

0.9

0.01

0.02

0.21

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artima wyniosły 1 218 289 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 331 341 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 218 289 zł w 2024 roku
• 969 799 zł w 2023 roku
• 1 199 941 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Zadłużenie — ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

284784.42

361292.23

1.27

292177.88

351971.37

1.2

916668.17

950982.48

1.04

870239.06

901409.31

1.04

1007843.52

999637.27

0.99

1285300.84

1199940.98

0.93

1077816.27

969798.91

0.9

1331341.3

1218289.17

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artima wykazała przychody na poziomie 7 035 170 zł.

Organizacja zarobiła 5933 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1103 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4830 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 158 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1103 zł w 2024 roku
• 2488 zł w 2023 roku
• 8687 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1916

1585

8687

2488

1103

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Artima wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07161

0.54019

0.49834

0.90882

0.14713

0.14502

0.09893

0.91544

0.60596

0.61483

0.49377

0.88202

0.37156

0.34573

0.61844

0.0836

0.6199

0.73572

0.62755

0.84886

0.37949

0.33771

0.51887

0.05662

0.47052

0.75321

0.60613

0.8522

0.24216

0.22857

0.25263

0.1291

0.61788

0.58425

0.73633

0.62441

0.82191

0.28017

0.22623

0.446

0.97853

0.55856

0.58098

0.75189

0.61902

0.77561

0.26702

0.19465

0.47792

0.78827

0.60647

0.51785

0.71708

0.57782

0.7504

0.25211

0.23644

0.41841

0.47775

0.50938

0.43811

0.66667

0.5592

0.76588

0.27923

0.25875

0.29644

0.35892

0.43772

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−9 dni 06-07-2024

2022

−10 dni 05-07-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

+3 mies. 3 dni 16-01-2022

2019

−22 dni 23-09-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

+1 mies. 15 dni 29-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kobuszewska Anna - reprezentacja

Trzeciakiewicz Agata - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2017

24.11.2017

Denali

Organizacja

wspólnik

24.11.2017

Trzeciakiewicz Agata

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

20.03.2017

07.02.2019

Grudziński Artur

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

07.02.2019

13.12.2019

Matela Ireneusz

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

13.12.2019

Kobuszewska Anna

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Trzeciakiewicz Agata posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2017 jest Trzeciakiewicz Agata kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2017 do 24.11.2017 był Denali kontrolując 90% udziałów.

Reprezentacja

Trzeciakiewicz Agata

wspólnik
Kobuszewska Anna

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ARTIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	VANGUARD LOGISTICS SERVICES (POLAND) SP. Z O.O.	0000176101
2	MM SUPPLY SP. Z O.O. SP. K.	0000747787
3	KAES LOGISTICS SP. Z O.O.	0000600558
4	AXL POLSKA SP. Z O.O.	0000546573
5	TRANS.SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000605072
6	PACK TRUCK SP. Z O.O.	0000815790
7	BEST CARGO SP. Z O.O.	0000331713
8	ELMARK GROUP SP. Z O.O.	0000608069
9	ASL ROAD SP. Z O.O.	0000737493
10	ALPRA TRANS SP. Z O.O.	0000611899
11	LASERJET SPEDITION SP. Z O.O.	0000897270
12	POLFAST SP. Z O.O.	0000758828
13	VIOMA SP. Z O.O.	0000785415
14	FORCE TEAM SP. Z O.O.	0000691295
15	KOEL TRANSPORT & SPEDITION SP. Z O.O.	0000828224
16	SL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000803877
17	MULTILANE SP. Z O.O.	0000620893
18	"SPEDMEN" SPEDYCJA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA J. FRICZKA & Z.	0000005670
19	LTS SPEDYCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000600153
20	CASUS SP. Z O.O. SP. K.	0000464696
21	XAUM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000945306
22	COLLI INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000321266
23	POLCAR SP. Z O.O.	0000822100
24	SALATA TEAM SP. K.	0000969733
25	GPA SHIPPING SP. Z O.O.	0000543376
26	SPEED5 SP. Z O.O. SP. K.	0000638277
27	HMK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000945851
28	VIOLAN SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA	0000634935
29	TANIT GROUP PL SP. Z O.O.	0000966964
30	FORTA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000363537

ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000668738 NIP 5632431702 REGON 366825292

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARTIMA

ARTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000668738 NIP
5632431702 REGON
366825292