RPJW SP. Z O.O. | KRS: 0000667434

Podsumowanie

aktywa

782 tys.

przychód

54 tys.

zysk

-15 tys.

wartość firmy

36 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOMIANKI

Adres

UL. DŁUGA, 35A

Kod pocztowy

05-092

Rejestracja

2017-03-09

Rozpoczęcie działalności

2017-03-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄD SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rpjw osiągnęła 54 206 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 260 zł. Pozostałe przychody to 3945 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 968 zł.

Strata netto wyniosła 14 707 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 206 zł w 2024 roku.
• 48 269 zł w 2023 roku.
• 47 899 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 707 zł w 2024 roku.
• -18 172 zł w 2023 roku.
• -14 420 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2666.5

-28284.83

38934.12

-2674.08

42391.35

-15379.94

34520.9

-22295.26

45286.93

-15284.74

47899.43

-14420.09

48268.96

-18172.02

54205.61

-14707.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rpjw wynosi -6 tys. zł.

EBITDA Rpjw wynosi 13 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6320 zł w 2024 roku.
• -5570 zł w 2023 roku.
• -2015 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 418 zł w 2024 roku.
• 14 168 zł w 2023 roku.
• 17 723 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rpjw wynosi 36 137 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 135 514 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 137 zł w 2024 roku.
• 32 179 zł w 2023 roku.
• 31 933 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1777.67

6666.25

0

25956.08

97335.3

0

28260.9

105978.38

0

23013.93

86302.25

0

30191.29

113217.32

0

31932.95

119748.57

0

32179.31

120672.4

0

36137.07

135514.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rpjw wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rpjw wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rpjw charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rpjw wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rpjw wyniosły 56 580 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rpjw wyniosła 782 113 zł.

a

ktywa trwałe to 643 136 zł.

a

ktywa obrotowe to 138 977 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 782 113 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -137 844 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 919 957 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 782 113 zł w 2024 roku.
• 783 875 zł w 2023 roku.
• 788 417 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

808625.4

808519.31

807718.18

792889.89

792739.55

788416.53

783875.15

782112.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 147.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.21

-6.72

-10.61

0

0.1

-0.05

-0.07

-0.02

0.29

-0.07

-0.36

-0.03

0.3

-0.29

-0.65

-0.02

0.17

-0.07

-0.34

-0.02

0.14

-0.04

-0.3

-0.02

0.15

-0.12

-0.38

-0.02

0.11

-0.13

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rpjw wyniosły 919 957 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 782 113 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 919 957 zł w 2024 roku
• 907 012 zł w 2023 roku
• 893 382 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

808625.4

831910.23

1.03

808519.31

834478.22

1.03

807718.18

860683.06

1.07

792889.89

868150.03

1.09

792739.55

883284.43

1.11

788416.53

893381.5

1.13

783875.15

907012.14

1.16

782112.55

919956.68

1.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rpjw wykazała przychody na poziomie 54 206 zł.

Organizacja zarobiła -14 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Rpjw wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18752

0.24504

0.41765

0.85107

0.0727

0.0717

0.19224

0.95379

0

0.32118

0.32155

0.42234

0.84092

0.31716

0.28411

0.35852

0.66415

0

0.23005

0.31474

0.4179

0.86318

0.20109

0.266

0.24627

0.78957

0

0.23778

0.31204

0.41916

0.86557

0.17989

0.20627

0.23834

0.78251

0

0.23224

0.32366

0.41254

0.86906

0.20666

0.27926

0.24832

0.69963

0

0.25124

0.30891

0.40214

0.86984

0.21519

0.29004

0.25819

0.66659

0

0.2263

0.28704

0.38624

0.88035

0.18091

0.24738

0.24835

0.67388

0

0.25198

0.2357

0.33477

0.88979

0.19588

0.21748

0.23865

0.62113

0

Powiązania

P ROBERT - wspólnik, reprezentacja

P DOMINIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2023

P Robert

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

09.03.2017

24.10.2023

P Robert

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

24.10.2023

P Dominika

Luty 2000

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

P Robert

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

24.10.2023

W Jacek

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

24.10.2023

P Dominika

Luty 2000

Osoba

Udziałowcy

Pietrzak Robert posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Pietrzak Dominika posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.10.2023 jest Pietrzak Robert kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2017 do 24.10.2023 był Pietrzak Robert kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do RPJW

	Organizacja	Numer KRS
1	SELLA SP. Z O.O.	0000382401
2	MAGNO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000618250
3	NIRE-MED SP. Z O.O.	0000711158
4	SIGMA SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000849416
5	KOBI INVEST SP. Z O.O.	0000715675
6	WAGEMANS SP. Z O.O.	0000279048
7	ANTA DOM SP. Z O.O.	0000038520
8	ROGOWIEC SP. Z O.O.	0000285721
9	OPTI K3 SP. Z O.O.	0000387343
10	KRAN INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0001098704
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000194139
12	KLINIKA LEWANDOWICZ SP. Z O.O.	0000717862
13	PROJECT MANAGEMENT - PROJEKT 2	0000302829
14	STARA GORZELNIA SP. Z O.O.	0000896672
15	MONA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000241812
16	SH GRUND SP. Z O.O.	0000892076
17	MERCADO RETAIL SP. Z O.O.	0000808977
18	MKC STANDARD SP. Z O.O.	0000929105
19	BIO SP. Z O.O.	0000567596
20	NOBLE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000772494
21	JARCHO SP. Z O.O.	0000506320
22	POLPARK SP. Z O.O.	0000181286
23	GOLDEN CITY SP. Z O.O.	0000839054
24	BEREZYŃSKA SP. Z O.O.	0000527231
25	7R PROJEKT 75 SP. Z O.O.	0000916262
26	BA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000959540
27	LEMON INVEST SP. Z O.O.	0000751134
28	M&D SP. Z O.O.	0000689378
29	PABMED CLINIC SP. Z O.O.	0000878792
30	ESTI-MED SP. Z O.O.	0000866185

RPJW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667434 NIP 1182140143 REGON 366756473

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RPJW

RPJW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000667434 NIP
1182140143 REGON
366756473