OLPRO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000666143

Podsumowanie

aktywa

883 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

37 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. DEKORACYJNA, 3

Kod pocztowy

65-155

Rejestracja

2017-02-28

Rozpoczęcie działalności

2017-02-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA , A W SZCZEGÓLNOŚCI DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA, UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE -OLPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ZGODNIE Z ZASADĄ REPREZENTACJI PRZYJĘTĄ U KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olpro osiągnęła 1 537 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 536 828 zł. Pozostałe przychody to 280 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 500 087 zł.

Zysk netto wyniósł 36 741 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 213 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 537 108 zł w 2024 roku.
• 2 292 939 zł w 2023 roku.
• 1 927 635 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 741 zł w 2024 roku.
• 83 683 zł w 2023 roku.
• 339 284 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

41309.59

-2324.89

299825.08

34864.73

815515.45

55024.57

403572.01

-28742.38

936006.83

140105.67

1927634.86

339284.02

2292939.02

83683.09

1537107.56

36740.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olpro wynosi 1 200 007 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 306 zł a 3 842 769 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 200 007 zł w 2024 roku.
• 1 926 871 zł w 2023 roku.
• 2 902 132 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27539.73

103273.97

25154.88

364497.19

749562.7

66423.31

830198.55

2038788.63

0

274491.22

1008930.03

110522.47

1294949.7

2340017.07

259906.23

2902132.22

4819087.15

63512.32

1926870.69

5732347.55

28305.62

1200007.32

3842768.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olpro wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olpro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 511 799 zł.

Koszty operacyjne Olpro wyniosły 1 494 815 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 434 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 511 799 zł w 2024 roku
• 399 794 zł w 2023 roku
• 342 755 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olpro wyniosła 883 130 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5843 zł.

a

ktywa obrotowe to 877 287 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 883 130 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 741 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 845 389 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 883 130 zł w 2024 roku.
• 849 349 zł w 2023 roku.
• 839 044 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3364.75

54621.67

95373.13

470626.69

469148.37

839044.28

849348.54

883130.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.69

1.75

-0.06

0.64

1.04

0.12

0.58

0.62

0.07

-0.06

-3.96

-0.18

-0.07

0.3

0.95

-0.02

0.15

0.4

0.98

0.2

0.18

0.1

0.99

0.04

0.97

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olpro wyniosły 845 389 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 883 130 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 845 389 zł w 2024 roku
• 764 665 zł w 2023 roku
• 492 503 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3364.75

4689.64

1.39

54621.67

21081.83

0.39

95373.13

6808.72

0.07

470626.69

463369.07

0.98

469148.37

321785.08

0.69

839044.28

492502.64

0.59

849348.54

764665.45

0.9

883130.18

845389.35

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olpro wykazała przychody na poziomie 1 537 108 zł.

Organizacja zarobiła 41 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4419 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 631 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4419 zł w 2024 roku
• 9086 zł w 2023 roku
• 35 138 zł w 2022 roku

Wartość

0

6708

35138

9086

4419

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Olpro wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25343

0.34682

0.14902

0.88503

0.25316

0.24879

0.07368

0.95401

0

0.6763

0.52536

0.33998

0.46122

0.69111

0.66417

0.93313

0.90917

0

0.7022

0.67328

0.41052

0.18545

0.55927

0.53281

0.91264

0.77109

0

0.13262

0.58296

0.63572

0.8205

0.2342

0.18224

0.23759

0.01722

0

0.78319

0.70038

0.63822

0.68707

0.67154

0.27031

0.77752

0.86599

0.72425

0.85202

0.7769

0.70247

0.64442

0.70591

0.70139

0.81221

0.88274

0.85062

0.68332

0.78366

0.68899

0.82071

0.42533

0.38206

0.55564

0.89878

0.69261

0.54156

0.69131

0.6587

0.85474

0.36892

0.36348

0.44863

0.8902

0.56031

Powiązania

OLPRO - wspólnik, reprezentacja

O MARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2017

O Mariusz

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

28.02.2017

Olpro

Organizacja

reprezentacja

28.02.2017

Olpro

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OLPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000768562
2	PRETRE CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000541382
3	ZAKŁAD SOZOTECHNIKI SP. Z O.O.	0000120982
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "BIOPROJEKT"	0000415644
5	VERMA SP. Z O.O.	0000808107
6	KOMES WATER SP. Z O.O.	0000741767
7	GEOMECHANIKA SP. Z O.O.	0000780642
8	LEAN TECHNIK SP. Z O.O.	0000487888
9	AKTW AUTOMATION SP. Z O.O.	0000918703
10	AUDIEN SP. Z O.O.	0000689564
11	LOGICAD SP. Z O.O.	0000891365
12	CLUE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000488521
13	LABOR SP. Z O.O.	0000160494
14	FACE CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000844484
15	FEMEX SP. Z O.O.	0000507322
16	SMT SP. Z O.O.	0000848657
17	FIB.CODE SP. Z O.O.	0000804872
18	INFRA PROJECT SP. Z O.O.	0000373456
19	ISETT SP. Z O.O.	0000687379
20	PRIB ENGINEERING SP. Z O.O.	0000362469
21	SUPREA SP. Z O.O.	0000832181
22	ZIB PROJEKT SP. Z O.O.	0000574561
23	NOVA SP. Z O.O.	0000619527
24	LION ENVIRONMENTAL SP. Z O.O.	0000830014
25	WARSZAWSKIE CENTRUM POSTĘPU TECHNICZNO-ORGANIZACYJNEGO	0000090388
26	INPROGEO SP. Z O.O.	0000285008
27	MBM SYSTEM 24 SP. Z O.O.	0000637156
28	INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII "MIĘKINIA" SP. Z O.O.	0000598733
29	EURO-GEO SP. Z O.O.	0000502278
30	KMD DIAGNOSTYKA BUDOWLI SP. Z O.O.	0000632960

OLPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000666143 NIP 9291908624 REGON 366663837

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLPRO

OLPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000666143 NIP
9291908624 REGON
366663837