Organizacja Gekon bio osiągnęła 2 431 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 431 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 652 000 zł.
Zysk netto wyniósł 779 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 433 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 431 000 zł w 2022 roku.
• 2 379 000 zł w 2021 roku.
• 2 946 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 218 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 779 000 zł w 2022 roku.
• -213 000 zł w 2021 roku.
• -38 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gekon bio wynosi 5 013 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
276 750 zł a 10 906 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 878 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 013 417 zł w 2022 roku.
• 1 586 000 zł w 2021 roku.
• 1 964 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gekon bio wyniosła 992 000 zł.
a
ktywa trwałe to 372 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 620 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 992 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 369 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 623 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 992 000 zł w 2022 roku.
• 902 000 zł w 2021 roku.
• 1 122 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 211%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gekon bio wyniosły 623 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 992 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 623 000 zł w 2022 roku
• 1 311 000 zł w 2021 roku
• 1 318 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 145% w 2021 roku
• 117% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gekon bio wykazała przychody na poziomie 2 431 000 zł.
Organizacja zarobiła 857 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 779 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 000 zł w 2022 roku
• 21 000 zł w 2021 roku
• 4000 zł w 2020 roku
Organizacja Gekon bio wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.