WULKAN SERWIS 24 SP. Z O.O. | KRS: 0000663117

Podsumowanie

aktywa

31 tys.

przychód

285 tys.

zysk

-45 tys.

wartość firmy

190 tys.

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CIECHANÓW

Adres

UL. JANA REUTTA, 20

Kod pocztowy

06-400

Rejestracja

2017-02-10

Rozpoczęcie działalności

2017-02-10

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wulkan Serwis 24 osiągnęła 285 243 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 285 243 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 329 844 zł.

Strata netto wyniosła 44 601 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 285 243 zł w 2024 roku.
• 217 454 zł w 2023 roku.
• 263 060 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 601 zł w 2024 roku.
• -18 789 zł w 2023 roku.
• 25 122 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

44785

-33973.7

111970

8151.05

135770

37173.75

197200

44297.55

263060

25121.89

217453.66

-18788.99

285243.34

-44600.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wulkan Serwis 24 wynosi -45 tys. zł.

EBITDA Wulkan Serwis 24 wynosi -45 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wulkan Serwis 24 wynosi 190 162 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 713 108 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 190 162 zł w 2024 roku.
• 155 432 zł w 2023 roku.
• 302 006 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

29856.67

111962.5

0

107250.87

279925

0

239208.33

520432.5

7303.9

315960.76

620165.7

26145.32

302006.21

657650

0

155431.93

543634.15

0

190162.23

713108.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wulkan Serwis 24 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wulkan Serwis 24 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wulkan Serwis 24 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wulkan Serwis 24 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wulkan Serwis 24 wyniosły 329 844 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wulkan Serwis 24 wyniosła 31 332 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 332 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -30 650 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 983 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 332 zł w 2024 roku.
• 65 129 zł w 2023 roku.
• 83 319 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6552.14

72047.8

24756.77

3114.57

15171.48

83319.46

65128.61

31332.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -142%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 146%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.47

0.44

-0.76

0.33

-0.12

0.08

0.07

11.94

-1.08

0.27

2.92

4.55

0.25

0.22

0.3

0.72

0.11

0.1

-0.29

-1.35

-0.09

-1.42

1.46

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wulkan Serwis 24 wyniosły 61 983 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 332 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 198%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 983 zł w 2024 roku
• 51 178 zł w 2023 roku
• 48 459 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 79.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 198% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6552.14

49566.26

7.56

72047.8

149035.62

2.07

24756.77

93593.54

3.78

3114.57

37673.59

12.1

15171.48

5432.95

0.36

83319.46

48459.04

0.58

65128.61

51178.18

0.79

31332.45

61982.58

1.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wulkan Serwis 24 wykazała przychody na poziomie 285 243 zł.

Organizacja zarobiła -44 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2485 zł w 2022 roku

Wartość

0

806

0

4388

2485

0

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wulkan Serwis 24 wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31946

0.00061

0.26553

0.97218

0.36441

0.22262

0

0.15926

0.37213

0.43429

0.88127

0.10519

0.09571

0.13919

0.69919

0

0.67312

0.44397

0.31968

0.92111

0.71527

0.70013

0.90036

0.16021

0.71972

0.75296

0.46338

0.17592

0.97624

0.89651

0.89047

0.99856

0.04596

0

0.74274

0.51789

0.29511

0.35007

0.86695

0.87561

0.99397

0.98081

0.77963

0.70149

0.52741

0.44708

0.4704

0.72355

0.71807

0.84857

0.78064

0.72744

0.19618

0.46755

0.39037

0.59581

0.24284

0.24171

0.17709

0.04658

0

0.17101

0.39063

0.18427

0.85172

0.1958

0.1875

0.06976

0.94195

0

Powiązania

P DMYTRO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2017

19.04.2019

S Patryk

Październik 1979

Osoba

wspólnik

19.04.2019

11.10.2019

Pudran Dmytro

Osoba

wspólnik

10.02.2017

19.04.2019

Pudran Dmytro

Osoba

wspólnik

11.10.2019

P Dmytro

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

19.04.2019

S Patryk

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

11.10.2019

Pudran Dmytro

Osoba

reprezentacja

11.10.2019

P Dmytro

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Pudran Dmytro posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2019 jest Pudran Dmytro kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2019 do 11.10.2019 był Pudran Dmytro kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2017 do 19.04.2019:
• Sienkiewicz Patryk (50% udziałów)
• Pudran Dmytro (50% udziałów)

Podobne organizacje do WULKAN SERWIS 24

	Organizacja	Numer KRS
1	SERWIS GROUP UA PL SP. Z O.O.	0000815545
2	GAZDATECH SP. Z O.O.	0000494621
3	P.BOREK SP. Z O.O.	0000452013
4	LEŚNA 19 SP. Z O.O. SP. K.	0000529844
5	JKP SP. Z O.O.	0000511040
6	MULTI+ SP. Z O.O.	0000571945
7	AUTO SERWIS KROPKA SP. Z O.O.	0001016495
8	PELKAM SP. Z O.O.	0000709795
9	ABS SERVICE SP. Z O.O.	0000133762
10	PROFCAR SP. Z O.O.	0000963701
11	F.U.SPEED-CAR SP. Z O.O.	0000635163
12	EXPORT-IMPORT "ELBI" SP. Z O.O.	0000206745
13	AUTON SP. Z O.O.	0000885612
14	JW SERVICES SP. Z O.O.	0000367928
15	FOSS SP. Z O.O.	0000641190
16	MOBILNA WULKANIZACJA SP. Z O.O.	0000561586
17	ECUSOFT SP. Z O.O.	0000551590
18	AUTO-SERWIS WIWA PROGRESS SP. Z O.O.	0000943116
19	RM SERVICE SP. Z O.O.	0000915555
20	NOVIAUTO SP. Z O.O.	0000988373
21	AUDIOMANUFAKTURA SP. Z O.O.	0000633500
22	SWOJSKI ŚWIAT SP. Z O.O.	0000819289
23	CAR WASH INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000878458
24	SIGNIROAD SP. Z O.O.	0000798634
25	AMT BIŃCZYCKI SP. Z O.O.	0000944768
26	TOMI SERWIS SP. Z O.O.	0000715257
27	"BUBA" AUTO-SERWIS SP. Z O.O.	0000789744
28	MARPOD SP. Z O.O.	0000835924
29	FAWORYT SERWIS SP. Z O.O.	0000872847
30	IN POSTERUM TW SP. Z O.O.	0000882704

WULKAN SERWIS 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000663117 NIP 5662017574 REGON 366549604

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WULKAN SERWIS 24

WULKAN SERWIS 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663117 NIP
5662017574 REGON
366549604