Organizacja Ajde tenis osiągnęła 76 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 390 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 562 zł.
Zysk netto wyniósł 12 828 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 390 zł w 2023 roku.
• 51 294 zł w 2022 roku.
• 55 118 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 828 zł w 2023 roku.
• -1077 zł w 2022 roku.
• 13 268 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ajde tenis wynosi 136 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 608 zł a 190 975 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 847 zł w 2023 roku.
• 59 183 zł w 2022 roku.
• 115 613 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ajde tenis wyniosła 50 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 473 zł w 2023 roku.
• 36 187 zł w 2022 roku.
• 38 628 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ajde tenis wyniosły 4329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4329 zł w 2023 roku
• 2871 zł w 2022 roku
• 4235 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ajde tenis wykazała przychody na poziomie 76 390 zł.
Organizacja zarobiła 14 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1275 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 236 zł w 2021 roku
Organizacja Ajde tenis wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.