Organizacja Solution4you osiągnęła 1 217 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 207 788 zł. Pozostałe przychody to 9446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 989 795 zł.
Zysk netto wyniósł 217 993 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 405 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 217 234 zł w 2024 roku.
• 817 467 zł w 2023 roku.
• 455 085 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 993 zł w 2024 roku.
• 83 272 zł w 2023 roku.
• -17 208 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solution4you wynosi 1 900 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
216 793 zł a 3 051 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 633 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 900 255 zł w 2024 roku.
• 881 817 zł w 2023 roku.
• 303 390 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solution4you wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solution4you charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 394 841
zł.
Koszty operacyjne Solution4you wyniosły 976 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 614 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 394 841 zł w 2024 roku
• 301 539 zł w 2023 roku
• 213 789 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solution4you wyniosła 392 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 392 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 392 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 289 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 824 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 392 881 zł w 2024 roku.
• 152 011 zł w 2023 roku.
• 104 403 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solution4you wyniosły 103 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 392 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 824 zł w 2024 roku
• 147 011 zł w 2023 roku
• 116 611 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solution4you wykazała przychody na poziomie 1 217 234 zł.
Organizacja zarobiła 239 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 638 zł w 2024 roku
• 8380 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku