Organizacja Logo-tools osiągnęła 10 022 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 021 130 zł. Pozostałe przychody to 1005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 250 770 zł.
Zysk netto wyniósł 1 770 359 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 230 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 022 135 zł w 2022 roku.
• 9 173 755 zł w 2021 roku.
• 7 257 367 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 770 359 zł w 2022 roku.
• 2 326 518 zł w 2021 roku.
• 1 913 450 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logo-tools wynosi 18 370 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 607 953 zł a 25 055 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 061 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 370 813 zł w 2022 roku.
• 19 158 406 zł w 2021 roku.
• 15 126 270 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logo-tools wyniosła 6 961 661 zł.
a
ktywa trwałe to 2 121 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 840 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 961 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 143 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 817 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 113 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 961 661 zł w 2022 roku.
• 5 508 509 zł w 2021 roku.
• 3 980 913 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logo-tools wyniosły 817 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 961 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 817 724 zł w 2022 roku
• 526 512 zł w 2021 roku
• 468 612 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logo-tools wykazała przychody na poziomie 10 022 135 zł.
Organizacja zarobiła 2 201 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 431 142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 770 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 431 142 zł w 2022 roku
• 155 464 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Logo-tools wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki