Organizacja Agrium security osiągnęła 5741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5741 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3311 zł.
Zysk netto wyniósł 2430 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5741 zł w 2022 roku.
• 10 952 zł w 2021 roku.
• 1 705 371 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2430 zł w 2022 roku.
• 2705 zł w 2021 roku.
• 8995 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrium security wynosi 94 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8612 zł a 429 891 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -80 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 151 zł w 2022 roku.
• 96 904 zł w 2021 roku.
• 1 249 647 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrium security wyniosła 845 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 845 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 845 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 738 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 845 729 zł w 2022 roku.
• 844 332 zł w 2021 roku.
• 732 944 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrium security wyniosły 738 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 845 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 738 256 zł w 2022 roku
• 739 289 zł w 2021 roku
• 630 606 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrium security wykazała przychody na poziomie 5741 zł.
Organizacja zarobiła 2670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 240 zł w 2022 roku
• 268 zł w 2021 roku
• 892 zł w 2020 roku
Organizacja Agrium security wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00004%.